一、部門基本情況
（一）職能職責
本單位屬義務教育階段學校，主要職能職責是：實施小學義務教育，促進基礎教育發展。小學學歷教育。
（二）機構設置
根據《重慶市機構編制委員會辦公室關于調整核定教育系統各中小學及直屬事業單位人員編制的復函》（綦委編〔2020〕163 號）文件，重慶市綦江區沙溪小學共設編制115
人，其中小學編制?113 人，幼教編制?2 人。 按照《關于重新明確教育系統中小學幼兒園內設機構和中層干部職數的通知》（綦教工委〔2021〕59 號）文件，本單位屬事業單位，內設機構?5 個，分別為教學處、德育處、總務處、安保處、黨政辦公室。
（三）單位構成
本單位為二級預算單位。本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3,095.27萬元，支出總計3,095.27萬元。收支較上年決算數增加858.88萬元,增長38.4%，主要原因是教育收支增加898.49萬元，社會保障和就業收支減少50.44 萬元，衛生與健康收支增加?18.49萬元，住房保障收支增加?24.91 萬元，其他收支減少5萬元。此外，年初結轉和結余減少27.56萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計3,018.97萬元，較上年決算數增加985.30萬元，增長48.4%，主要原因是教育支出增加911.36萬元，社會保障和就業支出增加35.53 萬元，衛生與健康支出增加18.49 萬元，住房保障支出增加?24.91 萬元，其他支出減少5萬元。其中：財政撥款收入2,942.71萬元，占97.5%；事業收入76.27萬元，占2.5%。此外，年初結轉和結余76.30萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,095.27萬元，較上年決算增加886.44萬元，增長40.1%，主要原因是教育支出增加898.48萬元，社會保障和就業支出減少50.44 萬元，衛生與健康支出增加?18.49萬元，住房保障支出增加?24.91 萬元，其他支出減少5萬元。其中：基本支出2,615.91萬元，占84.5%；項目支出479.36萬元，占15.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少27.56萬元，下降100%，主要原因是按收付實現制決算，財政撥款收入無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,991.45萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加847.17萬元，增長39.5%。主要原因是教育支出增加859.21萬元，社會保障和就業支出減少50.44 萬元，衛生與健康支出增加?18.49萬元，住房保障支出增加?24.91 萬元，其他支出減少5萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,942.71萬元，較上年決算數增加1,006.15萬元，增長52%。主要原因是教育支出增加927.21萬元，社會保障和就業支出增加35.53萬元，衛生與健康支出增加?18.49萬元，住房保障支出增加?24.91 萬元。較年初預算數增加665.76萬元，增長29.2%。主要原因是教育支出增加634.05萬元，社會保障和就業支出增加8.6萬元，衛生與健康支出增加?8.55萬元，住房保障支出增加?14.55 萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余48.74萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,991.45萬元，較上年決算數增加852.17萬元，增長39.8%。主要原因是教育支出增加859.2萬元，社會保障和就業支出減少50.44 萬元，衛生與健康支出增加?18.49萬元，住房保障支出增加?24.91 萬元。較年初預算數增加714.50萬元，增長31.4%。主要原因是教育支出增加682.79萬元，社會保障和就業支出增加8.6萬元，衛生與健康支出增加?8.55萬元，住房保障支出增加?14.55 萬元。
3.結轉結余情況。2022年無結轉結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2,475.15萬元，占82.7%，較年初預算數增加682.79，增長38.1%，主要原因是清算以前年度待遇和生均公用經費指標年初未全部掛出。
（2）社會保障與就業支出253.41萬元，占8.5%，較年初預算數增加8.60萬元，增長3.5%，主要原因是2022年秋期新進24名教師養老保險和職業年金。
（3）衛生健康支出125.93萬元，占4.2%，較年初預算數增加8.55萬元，增長7.3%，主要原因是2022年秋期新進24名教師醫療保險。
（4）住房保障支出136.95萬元，占4.6%，較年初預算數增加14.55萬元，增長11.9%，主要原因是2022年秋期新進24名教師住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,615.91萬元。其中：人員經費2,437.67萬元，較上年決算數增加584.84萬元，增長31.6%，主要原因是2022年秋期新進24名教師人員經費和清算以前年度待遇。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社保、公積金等。公用經費178.24萬元，較上年決算數減少1.07萬元，下降0.6%，主要原因是2022年生均公用經費清算補足部分下的指標是項目經費。公用經費用途主要包括辦公費、維修費、差旅費、培訓費、工會經費、 福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少5.00萬元，下降100%，主要原因是2021年度用于體育事業的彩票公益政府性基金預算5萬元，2022年無政府性基金預算。本年支出0.00萬元，較上年決算數減少5.00萬元，下降100%，主要原因是2021年度用于體育事業的彩票公益政府性基金支出5萬元，2022年無政府性基金財政撥款支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少0.50萬元，下降100%，“三公”經費支出與上年持平，均為0萬元。主要原因是本單位?2022年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費?0.00 萬元，費用支出與年初預算持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位?2022年度 未發生公務車購置費用。
公務車運行維護費?0.00 萬元。費用支出與年初預算持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要是本單位?2022年度 未發生公務車運行維護費用。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降100%，主要原因是主要原因是本單位?2022年度未發生公務接待費用。與上年支出數持平，均為0萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.74萬元，較上年決算數增加0.44萬元，增長19.1%，主要原因是教師增加，會議費增加。本年度培訓費支出23.77萬元，較上年決算數增加10.01萬元，增長72.7%，主要原因是教師增加，同時培訓教師力度加大，投入費用相應增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額327.25萬元，其中：政府采購貨物支出3.46萬元、政府采購工程支出323.79萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額327.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額327.25萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購幼兒園家具和邊坡治理工程服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我校對16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金479.35萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。
詳見附表
2.績效自評報告或案例。
2022年我單位未委托第三方機構開展績效評價工作
3.關于績效自評結果的說明。
2022年我單位本單位全部績效目標均已完成
（三）重點績效評價結果。?
????本單位無重點績效評價項目。??
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?023-48612619