一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，依法治教；草擬本區教育事業發展規劃和教育政策，管理、指導全區教育工作。
2.負責全區各類教育的統籌規劃和布局結構調整，負責全區教育體制改革；指導各類學校的教育教學改革、課程教材建設及教育科研工作；負責教育統計、信息工作。
3.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平；負責義務教育的指導與協調，組織實施促進公共教育資源進一步向農村的政策傾斜，實施基礎教育教學改革；指導普通高中教育、學前教育和特殊教育工作，全面實施素質教育。
4.負責全區教育督導工作；負責全區基礎教育發展水平、質量監測工作，負責對本區各職能部門、鎮（街）履行教育工作職責情況進行監督、檢查和指導。
5.負責本部門教育經費的統籌管理，管理、監督全區教育系統的財務、基本建設工作；負責對學校經費使用情況進行內部監督審計；規劃、指導學校建設、教育裝備、勤工儉學、后勤服務工作，指導學生資助工作。
6.統籌管理全區職業教育和成人教育，協調民辦教育規范辦學秩序，承擔對民辦教育機構辦學活動相應的監管責任。
7.指導各級各類學校的思想政治、德育、體育衛生藝術教育、國防教育等工作。
8.負責主管全區教師工作，負責實施教師資格制度；管理、指導學校干部和教師隊伍建設；組織實施學校干部、教師的崗位培訓和繼續教育工作。
9.負責管理教育系統學校機構編制和人事及社會保障等工作，組織、指導全區教育系統人事制度改革，負責教職工調配、考核、職稱評審和獎懲工作。
10.負責全區的學籍管理工作。
11.負責全區各級各類學校的招生計劃。
12.負責各類教育考試工作。
13.負責全區的語言文字管理工作；擬訂語言文字工作中長期規劃；負責全區普通話培訓測試工作。
14.負責本區教育系統校園安全保衛工作，綜合協調處理教育系統突發事件和重大事故。
15.承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其它事項。
（二）機構設置
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕 33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區教育委員會（掛重慶市綦江區人民政府教育督導室牌子），為區政府工作部門。中共重慶市綦江區委教育工作委員會履行區委規定的職責，與區教育委員會合署辦公。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區教育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件，本部門屬行政機構，內設科室10個，分別為辦公室（扶貧科）、組織科、人事科、基礎教育科（掛政務服務科牌子）、體育衛生藝術教育科（掛團工委辦公室、關工委辦公室牌子）、職業教育與成人教育科、學前教育科、財審科、安全保衛科、督導辦公室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括下屬事業單位95個，其中直屬事業單位11個，分別是重慶市綦江區教育科學研究所、重慶市綦江區教育考試中心、重慶市綦江區教育人才管理服務中心、重慶市綦江區教育服務管理中心、重慶市綦江區中小學衛生保健所、重慶市綦江區學生資助管理中心、重慶市綦江區教育信息技術與裝備中心、重慶市綦江區教師進修校、重慶市綦江區中小學基本建設管理中心、重慶市綦江區教育內部審計中心、重慶市綦江區教育督導評估中心；學校84所 (其中：幼兒園1所、小學56所、初中16所、九年一貫制3所、完全中學6所、特殊學校1所、職業教育學校1所）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計197,644.64萬元，支出總計197,644.64萬元。收支較上年決算數減少7,117.61萬元，下降3.48%，主要原因是2022年補發了以前年度退休教師健康休養費共計發放17,951.68萬元，2023年該經費正常發放為9,635.9萬元，導致今年支出數較上年有所下降。
2.收入情況。2023年度收入合計196,884.64萬元，較上年決算數減少3,193.39萬元，下降1.60%，主要原因是2022年補發了以前年度退休教師健康休養費，2023年正常發放。其中：財政撥款收入189,679.9萬元，占96.34%；事業收入7,204.74萬元，占3.66%；此外，年初結轉和結余760萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計197,644.64萬元，較上年決算數減少7,117.61萬元，下降3.48%，主要原因是2022年補發了以前年度退休教師健康休養費共計發放17,951.68萬元，2023年該經費正常發放為9,635.9萬元。導致本年支出下降。其中：基本支出161,576.94萬元，占81.75%；項目支出36,067.7萬元，占18.25%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，主要原因是2023年末資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計190,439.9萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少6,973.21萬元，下降3.53%。主要原因是2022年補發了以前年度退休教師健康休養費共計發放17,951.68萬元，2023年該經費正常發放為9,635.9萬元。導致本年支出下降。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入189516.89萬元，較上年決算數減少5784.91萬元，下降2.96%。主要原因是2022年補發了以前年度退休教師健康休養費共計發放17,951.68萬元，2023年該經費正常發放為9,635.9萬元。導致本年支出下降。較年初預算數減少14,741.9萬元，下降7.22%。主要原因一是在職教師數量減少，調整預算人員經費相應減少；二是部分年初預算指標未執行完成的，年底全部收回財政，導致較年初預算數下降。此外，年初財政撥款結轉和結余760萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出190,276.88萬元，較上年決算數減少7,081.27萬元，下降3.59%。主要原因是2022年補發了以前年度退休教師健康休養費共計發放17,951.68萬元，2023年該經費正常發放為9,635.9萬元。較年初預算數減少13,981.91萬元，下降6.85%。主要原因是一是在職教師數量減少，調整預算人員經費相應減少；二是部分年初預算指標未執行完成的，年底全部收回財政，導致較年初預算數下降。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平均為0萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出879.84萬元，占0.46%，較年初預算數減少1,530.16萬元，下降63.49%，主要原因是部分校園保安工資年中功能科目變更為教育支出。
（2）教育支出144,543.55萬元，占75.96%，較年初預算數減少10,593.48萬元，下降6.83%，主要原因一是在職教師數量減少，調整預算人員經費相應減少；二是部分年初預算指標未執行完成的，年底全部收回財政，導致較年初預算數下降。
（3）文化旅游體育與傳媒支出15.00萬元，占0.01%，較年初預算數增加15.00萬元，增長100.00%，主要原因是年初無此預算安排，年中調整預算安排南州中學和通惠中學射箭基地訓練及器材購置專項補助經費共計15萬元。
（4）社會保障與就業支出27,249.72萬元，占14.32%，較年初預算數減少2,993.26萬元，下降9.90%，主要原因是預算退休健康休養費指標沒使用完，年終收回財政，導致較年初預算數下降。
（5）衛生健康支出7,812.53萬元，占4.11%，較年初預算數減少416.24萬元，下降5.06%，主要原因是2023年在職教職工大幅減少，醫保實際繳費減少，導致較年初預算數下降。
（6）農林水支出78.92萬元，占0.04%，較年初預算數增加61.87萬元，增長362.87%，主要原因是年初預算17.05萬元為綦江中學校園綠化上年結轉指標，61.87萬元為年中調整預算安排東溪中學等節水型單位創建指標。
（7）住房保障支出9,697.32萬元，占5.10%，較年初預算數增加1,474.36萬元，增長17.93%，主要原因是年中調整預算安排教師周轉宿舍及保障性租賃住房改造資金1,923萬元，導致較年初預算數大幅增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出161,576.94萬元。其中：人員經費147,944.58萬元，較上年決算數減少15,447.71萬元，下降9.45%，主要原因是2022年補發了以前年度在職教師年終目標考核獎及退休教師退休療養費等，2023年該經費正常發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費13,632.36萬元，較上年決算數增加1,617.11萬元，增長13.46%，主要原因是2022年受疫情停課影響，水費、電費、辦公費等支出大幅減少，2023年恢復正常。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入163.01萬元，較上年決算數增加131.29萬元，增長413.90%，主要原因是本年彩票公益金安排的資金大幅增加。本年支出163.01萬元，較上年決算數增加108.05萬元，增長196.60%，主要原因是2022年安排資金較少，且受疫情影響，資金執行進度較慢，2023年執行進度恢復正常。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計61.32萬元，較年初預算數減少13.50萬元，下降18.04%，主要原因是嚴格落實過“緊日子”政策，厲行節約。較上年支出數增加16.79萬元，增長37.70%，主要原因是2022年受疫情停課影響，公務用車及接待費開支大幅減少，2023年恢復正常。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費24.79萬元，主要用于綦江中學購置公務用車一輛。費用支出較年初預算數減少0.21萬元，下降0.84%，主要原因是根據單位需求由機關事務局審批后實際采購價格較預算數有所減少。較上年支出數減少0.19萬元，下降0.76%，主要原因是2022年職教中心根據單位需求由機關事務局審批后購置車輛一輛25萬元，價格比綦江中學多0.19萬元。
公務車運行維護費30.19萬元，主要用于公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等。費用支出較年初預算數減少4.81萬元，下降13.74%，主要原因是我部門嚴格落實公車使用規定，規范公車管理，厲行節約，控制公車使用頻次，大幅降低了公車運行經費。較上年支出數增加13.43萬元，增長80.13%，主要原因是2022年受疫情停課影響，公務用車使用量大幅下降，2023年恢復正常。
公務接待費6.34萬元，主要用于接待機關及下屬事業部門按規定開支的各類公務接待，含與區外其他單位（部門）業務往來、上下級公務處理、公務辦理等出具公函的公務接待。費用支出較年初預算數減少8.48萬元，下降57.22%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，應由接待對象承擔的費用一律改由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數增加3.55萬元，增長127.24%，主要原因是2022年受疫情停課影響，公務接待費用大幅減少，2023年恢復正常。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為18輛；國內公務接待27批次810人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費78.22元，車均購置費24.79萬元，車均維護費1.68萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出71.30萬元，較上年決算數增加0.38萬元，增長0.54%，主要原因是2022年受疫情停課影響，會議費大幅減少，2023年恢復正常。本年度培訓費支出1,428.66萬元，較上年決算數增加229.40萬元，增長19.13%，主要原因是2022年受疫情停課影響，線下培訓大幅減少，2023年線下培訓恢復正常。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出81.39萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、其他交通費用（公務員交通補貼）等。機關運行經費較上年支出數減少14.60萬元，下降15.21%，主要原因是嚴格落實政府部門過“緊日子”政策，厲行節約，壓縮一般公用開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車18輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備16臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額3,565.87萬元，其中：政府采購貨物支出2,055.65萬元、政府采購工程支出165.82萬元、政府采購服務支出1,344.40萬元。授予中小企業合同金額2,934.98萬元，占政府采購支出總額的82.31%，其中：授予小微企業合同金額2,841.64萬元，占政府采購支出總額的79.69?%。主要用于采購辦公設備、教學儀器裝備，改善教學辦公條件。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
?
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體績效目標和29個一級項目、1,439個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金28,699.95萬元。其中，以填報績效自評表形式開展自評1,464項，涉及資金28,099.95萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價4項，涉及資金600萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。一是部門整體支出績效，根據年初設定的績效目標，工作總體情況完成較好。全年預算數為216,005.86萬元，執行數為197,644.64萬元,完成預算的91.50%。主要產出和效果：各項工作有序開展，學前教育普惠率、九年義務教育鞏固率、高中階段毛入學率、校園三防配齊率等各項指標均圓滿完成既定目標，各項工作得到了上級部門的充分肯定，自評結果為：優秀。二是選擇三個一般性項目績效自評，2023年“校園保安工資保險服裝培訓等”根據年初設定的績效目標，安排2,410萬元為全區84所學校配備595名專職保安，用以支付保安工資、社保、服裝、培訓等經費；用擴大學前教育獎補資金（上級）811萬元安排紅星紫郡小區配套幼兒園回購等；安排專項資金63.82萬元對全區校園飲水設備進行維護；項目全年預算數為3,284.82萬元，執行數為3,090.42萬元，支付率為94.08%。主要產出和效果：公辦校園保安配齊率、持證上崗率達100%，保障了教育系統校園安全穩定；解決了片區幼兒入學難、城區幼兒學位不足問題，并提升了幼兒園普及普惠率；保障了全區師生飲水安全問題，特別是農村學校學生飲水。
（2）公開內容，詳見附件。
2.績效自評報告或案例
我部門2023年未組織第三方開展績效評價工作。
3.關于績效自評結果的說明
無
（三）重點績效評價結果
區財政局委托第三方對我部門綦江區鄉鎮幼兒園（南部片區）托育改擴建工程的項目、綦江區城區公辦托育服務機構建設項目、綦江區城區幼兒園托育改擴建工程項目、綦江區鄉鎮幼兒園（北部片區）托育改擴建工程項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金600萬元，評價得分87.33分，評價等次為良，績效評價發現了立項前期調研不充分，績效目標設置不明確，指標分類和設置不規范，前期設計不恰當，實際工期與立項、合同工期差異較大，未嚴格按照合同條款執行等問題。提出強化前期調研工作，提升績效管理水平，加強前期的規劃設計，規范執行招投標程序，進一步強化合同管理等下一步工作建議。
?
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85880807