重慶市綦江區(qū)基本建設(shè)管理服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
?1、協(xié)助區(qū)教委有關(guān)科室，做好本區(qū)學(xué)校校舍建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃梳理、審核、匯總工作。
2、協(xié)助區(qū)教委有關(guān)科室做好教育系統(tǒng)所屬教育基本建設(shè)工程項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告及擴(kuò)充設(shè)計(jì)的初審工作。
3、做好全區(qū)教育校舍維修、改造及建設(shè)的協(xié)調(diào)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
4、做好校舍與基本建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為全額撥款事業(yè)單位 , 2023年度納入本地區(qū)（本部門(mén)）部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，人員編制6人，實(shí)有人數(shù)6人，與上年無(wú)增減。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2023年度決算編制主體為1個(gè)，報(bào)表類(lèi)型為單戶表，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，事業(yè)單位改革分類(lèi)為公益一類(lèi)事業(yè)單位，預(yù)算級(jí)次為二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)139.54萬(wàn)元，支出總計(jì)139.54萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少324.50萬(wàn)元，下降69.93%，主要原因是減少了教育現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金-中小學(xué)集中改廁此項(xiàng)目資金。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)139.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少324.50萬(wàn)元，下降69.93%，主要原因是減少了教育現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金-中小學(xué)集中改廁此項(xiàng)目資金。其中：財(cái)政撥款收入139.54萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)139.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少324.50萬(wàn)元，下降69.93%，主要原因是減少了教育現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金-中小學(xué)集中改廁此項(xiàng)目資金。其中：基本支出127.80萬(wàn)元，占91.59%；項(xiàng)目支出11.74萬(wàn)元，占8.41%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)139.54萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少324.50萬(wàn)元，下降69.93%。主要原因是減少了教育現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金-中小學(xué)集中改廁此項(xiàng)目資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入139.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少324.50萬(wàn)元，下降69.93%。主要原因是減少了教育現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金-中小學(xué)集中改廁此項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)減少20.23萬(wàn)元，下降12.66%。主要原因是綜合目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)較年初預(yù)算減少，單位厲行節(jié)約初見(jiàn)成效，辦公經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少324.50萬(wàn)元，下降69.93%。主要原因是減少了教育現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金-中小學(xué)集中改廁此項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)減少20.23萬(wàn)元，下降12.66%。主要原因是綜合目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)較年初預(yù)算減少，單位厲行節(jié)約初見(jiàn)成效，辦公經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出108.45萬(wàn)元，占77.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少24.95萬(wàn)元，下降18.70%，主要原因是綜合目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)較年初預(yù)算減少。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出17.79萬(wàn)元，占12.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.76%，主要原因社保繳費(fèi)基數(shù)年中調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出6.41萬(wàn)元，占4.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.23%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)年中調(diào)整。
（4）住房保障支出6.90萬(wàn)元，占4.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.99%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)年中調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出127.80萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)115.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.74%，主要原因是社保、公積金繳費(fèi)基數(shù)年中調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、生育保險(xiǎn)、事業(yè)基礎(chǔ)性績(jī)效、事業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)12.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.91%，主要原因是2022年度因疫情影響公務(wù)用車(chē)減少，本年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)恢復(fù)正常。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
???（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.50萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬(wàn)元，下降7.41%，主要原因是厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加1.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.58%，主要原因是2022年度因疫情影響，三公經(jīng)費(fèi)支出較少，2023年度恢復(fù)正常支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2023年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。主要原因是主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)日常維修及燃油費(fèi)，用于學(xué)校基建維修驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加1.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.58%，主要原因是2022年度因疫情影響公務(wù)用車(chē)減少，本年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)恢復(fù)正常。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
????（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.81萬(wàn)元，下降90.00%，主要原因是單位厲行節(jié)約減少線下培訓(xùn)。
???（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
???（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
?截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
???（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0?%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金11.73萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.公開(kāi)范圍。我單位對(duì)“2021年教育現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金-中小學(xué)集中改廁（結(jié)轉(zhuǎn)）”開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2.62萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效實(shí)施完成情況良好；對(duì)“2023年運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁”開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金9.11萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分98.93分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效實(shí)施完成情況良好。
2.公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)附件。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880807
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