一、單位基本情況
（一）職能職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家大教育方針、政策、法律法規等；堅持依法治教、依法治學，貫徹執行區教育委員會的行政規章制度。
2、配合市、區人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、做好初中及高中段學歷教育及相關的社會服務，促進教育發展。
（二）機構設置
根據綦教工委〔2018〕54號文件《重慶市綦江區教育委員會關于重新明確教育系統學校（單位）內設機構數量和中層干部職數的通知》，本單位內設科室7個，分別為辦公室、教科室、教務處、學生處、安保處、總務處、財務處。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計15,075.88萬元，支出總計15,075.88萬元。收支較上年決算數增加1,502.63萬元，增長11.07%，主要原因是追加預撥指標核銷項目和彩票基金項目，項目收入支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計15,075.88萬元，較上年決算數增加2,358.21萬元，增長18.54%，主要原因是追加預撥指標核銷項目和彩票基金項目，項目收入增加。其中：財政撥款收入14,164.55萬元，占93.96%；事業收入911.33萬元，占6.04%。
3.支出情況。2023年度支出合計15,075.88萬元，較上年決算數增加1,502.63萬元，增長11.07%，主要原因是追加預撥指標核銷項目和彩票基金項目，項目支出增加。其中：基本支出10,401.23萬元，占68.99%；項目支出4,674.65萬元，占31.01%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2023年末指標全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計14,164.55萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1,742.94萬元，增長14.03%。主要原因是追加預撥指標核銷項目和彩票基金項目，項目收入支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入14,079.55萬元，較上年決算數增加1,937.65萬元，增長15.96%。主要原因是追加以前預撥指標核銷，項目收入增加。較年初預算數增加2,317.80萬元，增長19.71%。主要原因是追加學生資助類項目和“老校區校舍建設”項目2,208.61萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出14,079.55萬元，較上年決算數增加1,657.94萬元，增長13.35%。主要原因是追加“老校區校舍建設”項目2,208.61萬元。較年初預算數增加2,317.80萬元，增長19.71%。主要原因是追加“老校區校舍建設”項目2,208.61萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2023年末指標全部收回財政，無結轉結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出11,547.97萬元，占82.02%，較年初預算數增加2,287.95萬元，增長24.71%，主要原因是追加學生資助項目和采購項目。
（2）社會保障與就業支出1,462.12萬元，占10.38%，較年初預算數增加40.76萬元，增長2.87%，主要原因是追加喪葬費和一次性撫恤金等。
（3）衛生健康支出517.50萬元，占3.68%，較年初預算數減少3.55萬元，下降0.68%，主要原因是人員變動，繳納基數減小，年中調整預算追減。
（4）農林水支出14.18萬元，占0.10%，較年初預算數減少2.87萬元，下降16.83%，主要原因是年中追加校園綠化項目支出。
（5）住房保障支出537.79萬元，占3.82%，較年初預算數減少4.48萬元，下降0.83%，主要原因是人員變動，導致住房公積金總繳費基數下降。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出10,401.23萬元。其中：人員經費9,248.65萬元，較上年決算數減少729.99萬元，下降7.32%，主要原因是2022年補發了2021年在職教師年終目標考核獎及退休教師2021年退休療養費，而2023年無以往年度補發。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費1,152.58萬元，較上年決算數增加237.27萬元，增長25.92%，主要原因是學生人數增加，生均公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入85.00萬元，較上年決算數增加85.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加“彩票公益金與區縣分成清算”項目收入85.00萬元。本年支出85.00萬元，較上年決算數增加85.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加“彩票公益金與區縣分成清算”項目支出85.00萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計29.29萬元，較年初預算數減少0.21萬元，下降0.71%，主要原因是公務車購置費預算25.00萬元，實際采購金額24.79萬元。較上年支出數增加28.71萬元，增長4950.00%，主要原因是增加公務車購置費24.79萬元和公務車運行維護費3.50萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費24.79萬元，主要用于應急保障用車。費用支出較年初預算數減少0.21萬元，下降0.84%，主要原因是合理把控采購成本，減少支出。較上年支出數增加24.79萬元，增長100.00%，主要原因是本年采購公務車1輛。
公務車運行維護費3.50萬元，主要用于公務車燃油費、通行費、維修費等。費用支出較年初預算數無增減，均為0萬元。較上年支出數增加3.50萬元，增長100.00%，主要原因是本年新增公務車1輛。
公務接待費1.00萬元，主要用于接待區外其他單位。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照公務接待要求，合理控制支出。較上年支出數增加0.42萬元，增長72.41%，主要原因是接待活動參與人員增多。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待3批次102人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費98.04元，車均購置費24.79萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出9.48萬元，較上年決算數增加1.59萬元，增長20.15%，主要原因是增加大型會議支出。本年度培訓費支出350.86萬元，較上年決算數增加10.21萬元，增長3.00%，主要原因是增加教師培訓次數及人數。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備11臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額732.40萬元，其中：政府采購貨物支出228.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出504.00萬元。授予中小企業合同金額732.40萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額732.40萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設備、教學儀器裝備，改善辦公教學條件。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對33個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金511.63萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對“教育系統遺屬、長贍人員生活補助2023”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金5.57萬元，評價得分94.74分，評價等次為優，績效評價發現了遺屬補助對象滿意度偏低等主要問題，本單位應在今后的工作中，完善優化流程，提高滿意度；對“2023年改善高中辦學條件(上級)安排安裝智能安檢門等”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金16.00萬元，評價得分97.89分，評價等次為優，項目實施加快了高考考生進場速度，緩解了安檢人員的工作壓力，得到了考生及工作人員的充分肯定。對“2023年改善高中辦學條件(上級)安排食堂廚房設備和餐桌購置等”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金270.00萬元，評價得分87.78分，評價等次為良好，績效評價發現該項目已驗收合格，但款項未支付，提出了項目驗收合格后應積極推進專項資金申請等下一步工作建議。
2.公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48662939