重慶市綦江區(qū)橫山學(xué)校2023年度部門決算公開說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī) 等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行區(qū)教委的行政規(guī)章制度。
2.配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3.配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。
4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研必校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí) 施。
5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
6.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
7.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)橫山學(xué)校為實(shí)施九年一貫制年制小學(xué)義務(wù)教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校面向鎮(zhèn)教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進(jìn)行招生，招生對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡兒童，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。學(xué)校坐落于重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)回新社區(qū)回新路101號(hào)。學(xué)校實(shí)際在編人員35人，另有退休人員61人。在校初中生41人，小學(xué)生88人，幼兒園學(xué)生8人。我校以“健康尊嚴(yán)、張揚(yáng)個(gè)性”為總的培養(yǎng)理念。 本單位為全額撥款事業(yè)單位，本單位共有三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是總務(wù)處、政教處和安保處。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門 2023 年度決算編制主 體為 1 個(gè)，報(bào)表類型為單戶表，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，事業(yè)單位改革分類為公益一類事業(yè)單位，預(yù)算級(jí)次為二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)999.18萬(wàn)元，支出總計(jì)999.18萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少113.21萬(wàn)元，減少10.1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)999.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)113.21萬(wàn)元，減少10.1%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入992.15萬(wàn)元，占99.2%；事業(yè)收入7.03萬(wàn)元，占0.8%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)999.18萬(wàn)元，較上年決算減少113.21萬(wàn)元，減少10.1%，主要原因是2022年及以前年度績(jī)效清算，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：教育支出923.5萬(wàn)元，占92.4%；項(xiàng)目支出75.68萬(wàn)元，占7.6%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年一致，主要原因是主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，采購(gòu)、維修等款項(xiàng)完工后及時(shí)支付，本年年末無(wú)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)992.15萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少108.47萬(wàn)元，減少9.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入992.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少108.47萬(wàn)元，減少9.8%。人員經(jīng)費(fèi)減少。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出992.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少108.47萬(wàn)元，減少9.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，采購(gòu)、維修等款項(xiàng)完工后及時(shí)支付，本年年末無(wú)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
教育支出703.55萬(wàn)元，占70.4%；較年初預(yù)算數(shù)減少442.12萬(wàn)元，下降38.5%，主要原因是退休教師，經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。
社會(huì)保障與就業(yè)支出206.77萬(wàn)元，占20.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少36.52萬(wàn)元，下降15%，主要原因是退休教師，經(jīng)費(fèi)減少。
衛(wèi)生健康支出44.17萬(wàn)元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.3萬(wàn)元，下降10.7%，主要原因?yàn)榻處熗诵荨?/span>
住房保障支出44.7萬(wàn)元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.14萬(wàn)元，下降4.5%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出923.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)874.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少150.86萬(wàn)元，減少14.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)49.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.27萬(wàn)元，增加14.5%，主要原因一是維修學(xué)校食堂，公寓，二是教師培訓(xùn)費(fèi)用增加，以及教師增加后工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)與上年持平，均為0.00萬(wàn)元。支出數(shù)與上年持平，均為0.00萬(wàn)元。本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用與上年持平，均為0.00萬(wàn)元。本單位 2023 年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)與上年持平，均為0.00萬(wàn)元。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，均為0.00萬(wàn)元。本單位 2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，均為0.00萬(wàn)元。本單位 2023 年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.64萬(wàn)元，下降86.5%，主要原因是精簡(jiǎn)會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)支出8.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.4%，主要原因是參加培訓(xùn)人次增加，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額11.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)單位整體和 21項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)21項(xiàng)，涉及資金528.343萬(wàn)元，第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià) 0 項(xiàng)，涉及資金 0.00 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，取得了很好的績(jī)效，改善了學(xué)校的硬軟件辦學(xué)條件，促進(jìn)了均衡教育。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.公開范圍。我單位從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助”、“學(xué)前教育幼兒補(bǔ)助”、“非寄宿生生活補(bǔ)助、遺屬、長(zhǎng)贍人員生活補(bǔ)助”等項(xiàng)目總體完成情況較好。執(zhí)行完成率100%。項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)結(jié)合學(xué)校實(shí)際，從享受人數(shù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、師生及社會(huì)公眾滿意率等指標(biāo)進(jìn)行測(cè)量，本單位全部績(jī)效目標(biāo)均已完成。
2.公開內(nèi)容。詳見(jiàn)附件。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406376
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