一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區三角中學為實施三年制初中義務教育的全日制公辦教育機構，實施初中義務教育，促進基礎教育發展，初中學歷教育（相關社會服務），具有法人資格，獨立承擔民事責任。
（二）機構設置
根據《重慶市綦江區教育委員會關于重新明確教育系統中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》(綦委編辦〔2023〕126號)文件本單位共有五個內設機構，分別是安保處、德育處、總務處、政教處和黨政辦公室。學校編制數為70人，實際在編人員70人，勞務派遣人員13人，退休人員62人，在校學生472人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1,762.48萬元，支出總計1,762.48萬元。收支較上年決算數減少241.06萬元，下降12.03%，主要原因是退休3人以及補發2022年以前年度的超額績效。
2.收入情況。2023年度收入合計1,762.48萬元，較上年決算數減少228.06萬元，下降11.46%，主要原因是退休3人以及補發2022年以前年度的超額績效。其中：財政撥款收入1,762.48萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1,762.48萬元，較上年決算數減少241.06萬元，下降12.03%，主要原因退休3人以及補發2022年以前年度的超額績效。其中：基本支出1,697.04萬元，占96.29%；項目支出65.44萬元，占3.71%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,762.48萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少241.06萬元，下降 12.03%。主要原因是退休3人以及補發2022年以前年度的超額績效。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1,762.48萬元，較上年決算數減少228.06萬元，下降11.46%。主要原因是退休3人以及補發2022年以前年度的超額績效。較年初預算數減少45.25萬元，下降2.50%。主要原因是退休3人。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1,762.48萬元，較上年決算數減少241.06萬元，下降12.03%。主要原因是退休3人以及補發2022年以前年度的超額績效。較年初預算數減少45.25萬元，下降2.50%。主要原因是退休3人。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1,265.98萬元，占71.83%，較年初預算數減少29.54萬元，下降2.28%，主要原因是退休3人，學生人數減少83人，公用經費及人員經費相應減少。
（2）社會保障與就業支出326.04萬元，占18.50%，較年初預算數減少9.53萬元，下降2.84%，主要原因是退休3人，人員經費相應減少。
（3）衛生健康支出83.70萬元，占4.75%，較年初預算數減少4.60萬元，下降5.21%，主要原因是退休3人，人員經費相應減少。
（4）住房保障支出86.77萬元，占4.92%，較年初預算數減少1.57萬元，下降1.78%，主要原因是退休3人，人員經費相應減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1,697.04萬元。其中：人員經費1,581.52萬元，較上年決算數減少218.13萬元，下降12.12%，主要原因是退休3人以及補發2022年以前年度的超額績效。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費115.52萬元，較上年決算數增加5.02萬元，增長4.54%，主要原因是增加教育生均公用經費每生增加40元、教育生均公用經費-寄宿生每生增加100元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是2023年度未發生“三公”經費。較上年支出數無增減，主要原因是2023年度未發生“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是2023年度未發生“三公”經費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是2023年度未發生“三公”經費。較上年支出數無增減，主要原因是2023年度未發生“三公”經費。
公務車購置費0.00萬元，用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是2023年度未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車支行維護支出。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，要原因是本單位2023年度未發生公務接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降100.00%，主要原因是我校厲行節約原則，減少會議費支出。本年度培訓費支出8.77萬元，較上年決算數減少1.06萬元，下降10.78%，由于教師年齡結構偏大，部分教師不愿意外出培訓。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金65.44萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對2023年“城鄉義務教育經費保障機制中央和市級資金等”補助資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，貧困學生（含建卡）“愛心午餐”0.07萬元用于支付1人已脫貧生活補助;安排2023年寄宿生生活補助24.12萬元，用于支付386人次寄宿生每生625元生活補助；安排2023年寄宿生已脫貧生活補助3.24萬元，用于支付90人次生活補助;安排2023年非寄宿生生活補助0.16萬元，用于支付5人次生活補助;安排文明城區創建經費3.00萬元；安排特殊教育0.4萬元; 開心農場示范點建設經費1.5萬元；安排遺屬生活補助3.45萬元; 城鄉義務教育校舍維修上級安排線路安全用電防雷屋面漏水處理等21萬元；城鄉教育保障發展資金安排寢室運行缺口補助8.5萬元；項目全年預算數為65.44萬元，執行數為65.44萬元，支付率為100%。主要產出和效果：貧困學生得到資助，學生因貧困而失學為0人；本單位應在接下來的資助工作中，應該更加完善優化資助流程，提升滿意度，促進教育公平和社會和諧，保障貧困學生不能因貧而失學。對文明城區建設、遺屬生活補助、校舍維修等都開展了績效評價，評價等次均為優。
2.公開內容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48400137