一、單位基本情況
（一）職能職責
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行區(qū)教委的行政規(guī)章制度。
2.配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。負責抓所在鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。
4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研必校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)樂興小學為實施六年制小學義務教育的 全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。本單位是全額撥款事業(yè)單位，設置獨立編制機構1個， 獨立核算機構 1 個，事業(yè)編制數17名， 現有教職工25人。學生總人數95人，其中幼兒班學生11人，小學生84人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計687.19萬元，支出總計687.19萬元。收支較上年決算數減少133.89萬元，下降16.31%，主要原因一是本年度按照收付實現制關賬；二是學生人數和教師人數減少，相應的教育支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計687.19萬元，較上年決算數減少130.67萬元，下降15.98%，主要原因一是本年度按照收付實現制關賬；二是學生人數和教師人數減少，相應的教育收入減少。其中：財政撥款收入682.90萬元，占99.37%；事業(yè)收入4.30萬元，占0.63%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計687.19萬元，較上年決算數減少133.89萬元，下降16.31%，主要原因一是本年度按照收付實現制關賬；二是學生人數和教師人數減少，相應的教育支出減少。其中：基本支出640.74萬元，占93.24%；項目支出46.46萬元，占6.76%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度按照收付實現制關帳。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計682.90萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少130.24萬元，下降16.02%。主要原因一是本年度按照收付實現制關賬；二是學生人數和教師人數減少，相應的教育收入減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入682.90萬元，較上年決算數減少129.67萬元，下降15.96%。主要原因一是本年度按照收付實現制關賬；二是學生人數和教師人數減少，相應的教育收入減少。較年初預算數減少31.96萬元，下降4.47%。主要原因是本年度按照收付實現制關賬。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出682.90萬元，較上年決算數減少130.24萬元，下降16.02%。主要原因一是本年度按照收付實現制關賬；二是學生人數和教師人數減少，相應的教育支出減少。較年初預算數減少31.96萬元，下降4.47%。主要原因是本年度按照收付實現制關賬。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度按照收付實現制關賬。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
2023年度一般公共預算財政撥款支出總計682.90萬元。2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算714.86萬元。年終決算較年初數減少91.96萬元。
（1）教育支出454.42萬元，占66.54%，年初預算數455.47萬元，較年初預算數減少1.05萬元，下降0.23%，主要原因是一是本年度按照收付實現制關賬；二是學生人數和教師人數減少，相應的教育支出減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出168.76萬元，占24.71%，年初預算數194.14萬元，較年初預算數減少25.38萬元，下降15.04%，主要原因是教師人數減少，相應的社保保障與就業(yè)支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出29.20萬元，占4.28%，年初預算數34.16萬元，較年初預算數減少4.96萬元，下降16.99%，主要原因是教師人數減少，相應的衛(wèi)生健康支出減少。
（4）住房保障支出31.0萬元，占4.47%，年初預算數31.09萬元，較年初預算數減少0.09萬元，下降0.30%，主要原因是教師人數減少，相應的住房保障支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出640.74萬元。其中：人員經費612.35萬元，較上年決算數減少120.75萬元，下降16.47%，一是本年度按照收付實現制關賬；二是學生人數和教師人數減少，相應的教育支出減少。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費和對個人和家庭的補助等費用。公用經費28.39萬元，較上年決算數增加2.29萬元，增長8.77%，主要原因是一是本年度按照收付實現制關賬；二是退休福利費增加，三是學校保運轉經費增加。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，年初預算數與上年持平，均為0萬元。支出數與上年持平，均為0萬元。本單位2023年度未發(fā)生三公經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位 2023 年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位 2023年度未發(fā)生公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位 2023 年度未發(fā)生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我校舉行會議時，沒有產生相關費用。本年度培訓費支出1.71萬元，較上年決算數減少1.14萬元，下降40.00%，主要原因是本年度教師人數減少，培訓人次減少。 （二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對14個項目開展了績效自評，涉及財政撥款資金42.16萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對校園及周邊環(huán)境安全整改圍墻保坎等應急排危安排供水管網改造等開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2萬元，評價得分89.74分，評價等次為良，績效評價發(fā)現了師生滿意度不是很高等主要問題，本單位應在接下來的學校建設改造工作中，應該更加完善學校施工作業(yè)流程；對低保學校及村校兜底公用經費補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金13.12萬元，評價得分89.61分，評價等次為良，績效評價發(fā)現了資金支付不及時等主要問題，在接下來的項目資金使用過程中完善支付流程，保障資金及時支付。
2.公開內容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023- 48409199