一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位是全額撥款事業單位。本校由于集團化辦學，從原來的九年一貫制學校轉為實施六年制小學義務教育的全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校面向教育行政部門規定的區域范圍進行招生，招生對象為轄區內健康適齡兒童，主要職責是實施小學義務教 育，促進基礎教育發展，小學義務教育，教育人，培養人，使其個性全面發展。
（二）機構設置
2023年，按照《重慶市綦江區教育委員會關于重新明確教育系統中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》（綦教工委〔2021〕59號）文件本單位共有三個內設機構，職數3人，2023年末該校實設內設機構3個（黨政辦、政教處、總務處），實有中層干部 3 人。學校編制數為26人，實際在編人員26人，勞務派遣人員4人，退休人員55人，在校學生131人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計689.49萬元，支出總計689.49萬元。收支較上年決算數減少160.95萬元，下降18.93%，主要原因是減少了2022年補發的往年績效工資和2023年退休5人的人員經費。
2.收入情況。2023年度收入合計689.49萬元，較上年決算數減少146.02萬元，下降17.48%，主要原因是減少了2022年補發的往年績效工資和2023年退休5人的人員經費。其中：財政撥款收入676.14萬元，占98.06%；事業收入13.35萬元，占1.94%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計689.49萬元，較上年決算數減少160.95萬元，下降18.93%，主要原因是減少了2022年補發的往年績效工資和2023年退休5人的人員經費。其中：基本支出653.16萬元，占94.73%；項目支出36.32萬元，占5.27%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2023年實行收付實現制無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計676.14萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少158.57萬元，下降19.00%。主要原因是減少了2022年補發的往年績效工資和2023年退休5人的人員經費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入676.14萬元，較上年決算數減少158.37萬元，下降18.98%。主要原因是減少了2022年補發的往年績效工資和2023年退休5人的人員經費。較年初預算數減少76.03萬元，下降10.11%。主要原因是減少了2023年退休5人的人員經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出676.14萬元，較上年決算數減少158.57萬元，下降19.00%。主要原因是減少了2022年補發的往年績效工資和2023年退休5人的人員經費。較年初預算數減少76.03萬元，下降10.11%。主要原因是減少了2023年退休5人的人員經費。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是主要原因是2023年實行收付實現制無結轉結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出448.59萬元，占66.35%，較年初預算數減少34.01萬元，下降7.05%，主要原因是減少了退休5人的統發工資。
（2）社會保障與就業支出167.73萬元，占24.81%，較年初預算數減少32.22萬元，下降16.11%，主要原因是減少了退休5人的社會保障與就業支出。
（3）衛生健康支出28.66萬元，占4.24%，較年初預算數減少7.97萬元，下降21.76%，主要原因是減少了退休5人的衛生健康支出。
（4）農林水支出2.00萬元，占0.30%，較年初預算數增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年新增節水型設備改造支出項目。
（5）住房保障支出29.17萬元，占4.31%，較年初預算數減少3.82萬元，下降11.58%，主要原因是減少了退休5人的住房保障支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出653.16萬元。其中：人員經費612.24萬元，較上年決算數減少173.63萬元，下降22.09%，主要原因是減少了2022年補發的往年績效工資和2023年退休5人的人員經費。人員經費用途主要包括教職工福利費、教職工工資、養老保險、職業年金、醫療保險等。公用經費40.92萬元，較上年決算數增加11.71萬元，增長40.09%，主要原因是本年抓教育提質和安全，增加廣告制作和教學資料等辦公費支出9.19萬元，增加教師培訓費2.40萬元。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、維修維護費、郵電費、差旅費 、培訓費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要原因是本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，年初預算未預算此項支出，故無增減變化。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數無增減。上年支出數0.00萬元，與上年支出數無增減變化。主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數均無增減變化，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數均無增減變化，主要原因是本單位2023年度未發生公務車支行維護支出。
公務接待費0.00萬元，費用支出與年初預算數和上年支出數均無增減變化，主要原因是本單位2023年度未發生公務接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.99萬元，較上年決算數增加0.88萬元，增長800.00%，主要原因是本年度狠抓教學質量，教學研討會議增加。本年度培訓費支出4.60萬元，較上年決算數增加2.20萬元，增長91.67%，主要原因是為了教學質量的提高，本學年增加了教師培訓次數。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額8.58萬元，其中：政府采購貨物支出8.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4.29萬元，占政府采購支出總額的50.03%，其中：授予小微企業合同金額4.29萬元，占政府采購支出總額的50.03 %。主要用于采購教師周轉房內的空調和床。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金 36.32萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位從評價情況來看，“非寄宿生生活補助”、“教育系統遺屬、長贍人員生活補助2023”等項目總體完成情況較好。項目全年36.32萬元，執行數為36.32萬元，完成率100%。項目評價指標設計結合學校實際，從享受人數、執行標準、師生及社會公眾滿意率等指標進行測量。
2.公開內容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48692530