一、單位基本情況
（一）職能職責
1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行區教委的行政規章制度。
2.配合區、鎮人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。負責抓所在鎮的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。
4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研必校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
6.負責本校財務和基建管理，籌指資金，改善辦學條件等工作。
7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）機構設置
本單位是全額撥款事業單位，設置獨立編制機構1個，獨立核算機構1個，事業編制數118名,現有教職工117人。學生總人數1998人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2,852.22萬元，支出總計2,852.22萬元。收支較上年決算數減少304.97萬元，下降9.66%，主要原因是學校綜合樓工程項目完工，導致項目資金減少。
2.收入情況。2023年度收入合計2,852.22萬元，較上年決算數減少284.58萬元，下降9.07%，主要原因是學校綜合樓工程項目完工，導致項目資金減少。其中：財政撥款收入2,678.24萬元，占93.9%；事業收入173.97萬元，占6.1%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2,852.22萬元，較上年決算數減少304.97萬元，下降9.66%，主要原因是學校綜合樓工程項目完工，導致項目資金減少。其中：基本支出2,206.39萬元，占77.36%；項目支出645.83萬元，占22.64%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格按照預算進度執行，及時支付各種款項。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2,678.24萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少300.5萬元，下降10.09%。主要原因是學校綜合樓工程項目完工，導致項目資金減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2,678.24萬元，較上年決算數減少279.3萬元，下降9.44%。主要原因是學校綜合樓工程項目完工，導致項目資金減少。
較年初預算數減少383.88萬元，下降12.54%。主要原因是學校工程項目減少，導致項目支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2,678.24萬元，較上年決算數減少280.50萬元，下降9.48%。主要原因是相比去年，今年我校項目減少，導致支出減少。較年初預算數減少383.88萬元，下降12.54%。主要原因是相比去年，今年我校項目減少，導致支出減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格按照預算進度執行，及時支付各種款項。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2,076.86萬元，占77.55%，較年初預算數減少265.13萬元，下降11.32%，主要原因是相比去年項目建設，今年我校項目減少，導致教育支出減少。
（2）社會保障與就業支出381.44萬元，占14.24%，較年初預算數減少119.97萬元，下降23.93%，主要原因是教師退休，人員減少社會保障與就業支出減少。
（3）衛生健康支出107.13萬元，占4%，較年初預算數減少2.51萬元，下降2.29%，主要原因是教師退休，人員減少導致衛生健康支出減少。
（4）住房保障支出112.81萬元，占4.21%，較年初預算數增加3.72萬元，增長3.41%，主要原因是教職工工資標準提高，導致公積金基數增加，住房保障支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出2,206.39萬元。其中：人員經費2,020.75萬元，較上年決算數減少16.63萬元，下降0.82%，主要原因是教師退休，人員減少。人員經費用途主要包括教職工福利費、對個人和家庭補助、教職工工資、績效等。公用經費185.64萬元，較上年決算數增加41.37萬元，增長28.68%，主要原因是學生人數增加，導致公用經費增加。公用經費用途主要包括學校辦公費、印刷費、維修費、勞務費、差旅費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數減少20萬元，下降100%，主要原因是本年學校無政府性基金支出。本年支出0萬元，較上年決算數減少20萬元，下降100%，主要原因是本年學校無政府性基金支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無該項收支，故此表無數據。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，主要原因是本單位無三公經費支出，較上年支出數無增減，主要原因是本單位無三公經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于本單位無因公出國（境)費用支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位無因公出國（境)費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位無因公出國（境)費用支出。
?公務車購置費0萬元，主要原因是本單位無公車費用支出費用支出。較年初預算數無增減，主要原因是本單位無公車費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是無公車費用支出。
?公務車運行維護費0萬元，主要用于本單位無公車費用支出費用支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位無公車費用支出費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位無公車費用支出費用支出。
?公務接待費0萬元，主要原因是本單位無公務接待費用支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位無公務接待費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位無公務接待費用支出。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.41萬元，較上年決算數減少1.31萬元，下降76.16%，主要原因是本年學校召開會議次數減少，導致會議支出費下降。本年度培訓費支出12.23萬元，較上年決算數增加2.67萬元，增長27.93%，主要原因是本年我校教師培訓次數增加，導致費用增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額157.12萬元，其中：政府采購貨物支出157.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額157.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額157.12萬元，占政府采購支出總額的100 %。主要用于采購采購綜合樓報告廳辦公家具、禮堂椅等采購。
（五）預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，本部門對15個項目開展了績效自評，涉及資金471.86萬元。
（二）單位績效評價情況
1.公開范圍。我單位對“教育系統遺屬、長贍人員生活補助2023”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.28萬元，評價得分100分，評價等次為優秀，占未發現問題；對“城鄉義務教育校舍維修（上級）安排廁所改造及綜合樓后面圍墻建設等”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金40萬元，評價得分85分，評價等次為優良，績效評價發現了施工進度緩慢等主要問題，提出工程組需加強項目管理等下一步工作建議。
2.公開內容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區財政局委托第三方機構對我單位“綦江區城區幼兒園托育改擴建工程項目”開展績效評價，涉及財政撥款項目資金150萬元，評價得分87.33分，評價等次為良，績效評價發現了立項前期調研不充分，績效目標設置不明確，指標分類和設置不規范，前期設計不恰當，實際工期與立項、合同工期差異較大，未嚴格按照合同條款執行等問題。提出強化前期調研工作，提升績效管理水平，加強前期的規劃設計，規范執行招投標程序，進一步強化合同管理等下一步工作建議。
五、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-4860126