一、單位基本情況
（一）職能職責
1. 全面貫徹國家職業教育方針，堅持為社會主義現代化建設服務，以就業為導向，努力培養和造就適應市場需要的有一技之長的專業人才。
2. 以立德樹人為根本任務，加強學生思想道德和職業道德教育，為學生全面成才、持續發展奠定扎實基礎。
3. 深化教育教學改革，堅持教學和生產相結合，重視基礎知識和專業知識的理實一體化教學模式建設。
4. 加強校企合作，發揮產教融合的辦學整體優勢。
5.開展社會職業技能培訓。
（二）機構設置
根據《重慶市教育委員會關于同意設立重慶市綦江職業教育中心的復函》（渝教函[2008] 60 號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1 號）文件精神，設立重慶市綦江職業教育中心。中共重慶市綦江職業教育中心委員會履行區委規定的職責，與綦江職教中心合署辦公。
按照《區委編辦關于調整教育系統部分學校領導職數和內設機構設置的復函》（綦委編辦〔2022〕35?號）文件，本單位為全日制中等職業學校，屬事業單位，內設機構 11?個。
二、單位決算情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計8,445萬元，支出總計8,445萬元。收支較上年決算數增加215.08萬元,上升2.6%，主要原因是本年免學費、免住宿費和國家助學金資助學生人數增加，中職學生資助項目預算撥款收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計8,445萬元，較上年決算數增加215.08萬元，上升2.6%，主要原因是本年免學費、免住宿費和國家助學金資助學生人數增加，中職學生資助項目預算撥款收入增加。其中：財政撥款收入8,288.5萬元，占98.1%；事業收入156.50萬元，占1.9%。
3.支出情況。2023年度支出合計8,445萬元，較上年決算數增加215.08萬元，上升2.6%，主要原因是本年免學費、免住宿費和國家助學金資助學生人數增加，中職學生資助項目預算撥款收入增加。其中：基本支出5,775.58萬元，占68.4%；項目支出2,669.43萬元，占31.6%；
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計8,445萬元，支出總計8,445萬元。收支較上年決算數增加167.58萬元，增長2.0%，主要原因是本年免學費、免住宿費和國家助學金資助學生人數增加，中職學生資助項目預算撥款收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計8,445萬元，較上年決算數增加215.08萬元，增長2.6%，主要原因是本年免學費、免住宿費和國家助學金資助學生人數增加，中職學生資助項目預算撥款收入增加。其中：財政撥款收入8,288.5萬元，占98.2%；事業收入156.5萬元，占1.9%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計8,445萬元，較上年決算數增加167.6萬元，增長2.0%，主要原因是本年免學費、免住宿費和國家助學金資助學生人數增加，中職學生資助項目預算撥款支出增加。其中：基本支出5,775.58萬元，占68.4%；項目支出2,669.43萬元，占31.6%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是收支平衡，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計8,445萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加163.58萬元，增長2.0%。主要原因是本年免學費、免住宿費和國家助學金資助學生人數增加，中職學生資助項目預算撥款收支增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入8,288.5萬元，較上年決算數增加163.58萬元，增長2.0%。主要原因是本年免學費、免住宿費和國家助學金資助學生人數增加，中職學生資助項目預算撥款收入增加。較年初預算數增加984.45萬元，增長13.5%。主要原因是年中調整預算增加中央、市級中等職業教育免學費補助和市級現代職業教育質量提升計劃專項撥款收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出8,288.5萬元，較上年決算數增加163.58萬元，增長2.0%。主要原因是本年免學費、免住宿費和國家助學金資助學生人數增加，中職學生資助項目預算撥款支出增加。較年初預算數增加984.45萬元，增長13.5%。主要原因是年中調整預算增加中央、市級中等職業教育免學費補助和市級現代職業教育質量提升計劃專項撥款支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是收支平衡，無結轉結余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出6,921.33萬元，占83.5%，較年初預算數增加998.86萬元，增長16.9%，主要原因是年中調整預算增加中央、市級中等職業教育免學費補助和市級現代職業教育質量提升計劃專項撥款支出。
（2）社會保障與就業支出812.28萬元，占9.8%，較年初預算數減少12萬元，下降1.5%，主要原因是2023年本單位退休15人，新進17人，全年工資繳費基數下降。
（3）衛生健康支出274.67萬元，占3.3%，較年初預算數減少1.06萬元，下降0.4%，主要原因是2023年本單位退休15人，新進17人，全年工資繳費基數下降。
（4）住房保障支出280.22萬元，占3.4%，較年初預算數減少1.35萬元，下降0.5%，主要原因是2023年本單位退休15人，新進17人，全年工資繳費基數下降。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出5,775.58萬元。其中：人員經費4,931.97萬元，較上年決算數減少260.14萬元，下降5.0%，主要原因是2023年本單位退休15人，工資福利支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼 、績效工資、事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、中職學生資助等。公用經費843.6萬元，較上年決算數增加24.32萬元，增長3%，主要原因是本年學校在“優質中職學校和優質專業”項目建設過程中辦公費、差旅費和印刷費等支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、差旅費、維修（護）費、會議費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計7.07萬元，較年初預算數減少0.49萬元，下降6.5%，主要原因是嚴格控制公務接待活動，公務接待費支出少。較上年支出數減少20.18萬元，下降74.1%，主要原因是上年經批準新購置公務用車一臺。
（二）“三公”經費分項支出情況
?公務車購置費0萬元，較上年支出數減少24.98萬元，下降100%，主要原因是上年經批準新購置公務用車一臺，本年未購置。
?公務車運行維護費7萬元，主要用于主要用于公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格控制公車使用。較上年支出數增加4.73萬元，增長208.4%，主要原因是本年開展鄉鎮農民職業技能培訓增加，公車使用次數增加。
?公務接待費0.07萬元，主要用于接待來本校參觀、指導工作的區外職業學校教師。費用支出較年初預算數減少0.49萬元，下降87.5%，主要原因是嚴格控制接待人數規模和次數，較上年支出數增加0.07萬元，增長100%，主要原因是上年未發生接待活動。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內公務接待1批次7人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0.7萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.92萬元，較上年決算數減少0.09萬元，下降8.9%，主要原因是嚴格控制會議成本，會議次數減少。本年度培訓費支出60.9萬元，較上年決算數增加8萬元，增長15.1%，主要原因是本年因優質中職學校和優質中職專業建設需要派遣教師外出學習人數增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車10輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本單位政府采購支出總額126.95萬元，其中：政府采購貨物支出79.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出46.97萬元。授予中小企業合同金額5.39萬元，占政府采購支出總額的4.3%，其中：授予小微企業合同金額5.39萬元，占政府采購支出總額的4.3?%。主要用于采購學生專業實訓材料和辦公耗材。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對23個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2,669.43萬元
（二）績效自評結果。
1.公開范圍。我單位對塑膠操場揚塵整治項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金27萬元，評價得分100分，評價等次優秀，績效評價發現校區運動場跑道約2599.72平方米，在原有基礎上鋪設塑膠；足球場約3260.43平方米，采購運動場配套設備乒乓球臺10張，工程總投入827828.92元，工程完工驗收合格，本年支付項目款27萬元，項目實施后，受益師生4529人，整治揚塵，改善生態環保和辦學條件。對教育系統傷殘撫恤金2023項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3.08萬元，評價得分100分，評價等次優秀，績效評價發現2023年發放傷殘撫恤金老工傷人員1人，傷殘等級七級，執行標準2570元/月，全年共計30840元。保證了國家優撫政策落實,保障受撫人員的生活待遇。對中職教育家庭困難學生減免學雜費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金118.02萬元，評價得分100分，評價等次優秀，績效評價發現本年春秋兩期資助8850人,免學費補助885萬元,困難學生國家助學金177.1萬元,免住宿費補助48.4萬元,免教科書補助17.3萬元,資助貧困學生生活學習補助，保障貧困學生正常完成中職學業，大力提升中職教育教學質量。
2.公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
(十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-48678080