重慶市綦江區(qū)永新中學(xué)2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法施教。負(fù)責(zé)本校的教育教學(xué)改革、校本課程教材建設(shè)及教育科研工作。
2.實(shí)施義務(wù)教育，在區(qū)政府和區(qū)教委的組織和指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
3.在區(qū)教委指導(dǎo)下，對學(xué)生實(shí)施思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育等工作。
4.負(fù)責(zé)本校干部和教師隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)本校教職工考核、職稱評審和獎(jiǎng)懲工作。
5.負(fù)責(zé)本校校園安全保衛(wèi)工作，綜合協(xié)調(diào)處理本校突發(fā)事件和重大事故。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、總務(wù)處、教科室、教務(wù)處、學(xué)生處、安保處。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3,619.29萬元，支出總計(jì)3，619.29萬元。收支較上年決算數(shù)減少301.43萬元，下降7.69%，主要原因是2022年補(bǔ)發(fā)以前年度工資317.44萬元，同時(shí)，上年還存在使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.49元。。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3,619.29萬元，較上年決算數(shù)減少215.94萬元，下降5.63%，主要原因是上年補(bǔ)發(fā)了以前年度工資317.44萬元；同時(shí)受本年高級教師退休和新進(jìn)人員比上年增加的影響，導(dǎo)致工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，本年人員經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款收入3,467.61萬元，占95.81%；事業(yè)收入151.67萬元，占4.19%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3,619.29萬元，較上年決算數(shù)減少301.43萬元，下降7.69%，主要原因是上年存在補(bǔ)發(fā)以前年度工資317.44萬元，同時(shí)，上年還存在使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.49元。其中：基本支出3,280.11萬元，占90.63%；項(xiàng)目支出339.17萬元，占9.37%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,467.61萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少268.96萬元，下降7.20%。主要原因是上年補(bǔ)發(fā)了以前年度工資317.44萬元；同時(shí)受本年本年高級教師退休和新進(jìn)人員比上年增加的影響，導(dǎo)致工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，本年人員經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,461.61萬元，較上年決算數(shù)減少265.52萬元，下降7.12%。主要原因是上年補(bǔ)發(fā)了以前年度工資317.44萬元；同時(shí)受本年退休和新進(jìn)人員比上年增加的影響，導(dǎo)致工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，本年人員經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少124.47萬元，下降3.47%。主要原因是本年高級教師退休和新進(jìn)人員比上年增加，導(dǎo)致工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，本年人員經(jīng)費(fèi)相比年初預(yù)算減少。同時(shí)，部分項(xiàng)目未實(shí)施完成，年底收回預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,461.61萬元，較上年決算數(shù)減少274.96萬元，下降7.36%。主要原因是上年補(bǔ)發(fā)了以前年度工資317.44萬元；同時(shí)受本年退休和新進(jìn)人員比上年增加的影響，導(dǎo)致工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，本年人員經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少124.47萬元，下降3.47%。主要原因是本年高級教師退休和新進(jìn)人員比上年增加，導(dǎo)致工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，本年人員經(jīng)費(fèi)相比年初預(yù)算減少。同時(shí)，部分項(xiàng)目未實(shí)施完成，年底對支出據(jù)實(shí)進(jìn)行決算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出2,639.25萬元，占76.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少108.17萬元，下降3.94%，主要原因是本年高級教師退休和新進(jìn)人員比上年增加，導(dǎo)致工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，本年人員經(jīng)費(fèi)相比年初預(yù)算減少。同時(shí)，部分項(xiàng)目未實(shí)施完成，年底對支出據(jù)實(shí)進(jìn)行決算。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出481.28萬元，占13.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.57萬元，下降1.95%，主要原因是本年本年高級教師退休和新進(jìn)人員比上年有所增加，導(dǎo)致工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，工資總量減少，社會(huì)保障與就業(yè)支出相比年初預(yù)算減少。
（3）衛(wèi)生健康支出169.02萬元，占4.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.18萬元，下降1.85%，主要原因是本年本年高級教師退休和新進(jìn)人員比上年有所增加，導(dǎo)致工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，工資總量減少，衛(wèi)生健康支出相比年初預(yù)算減少。
（4）住房保障支出172.06萬元，占4.97%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.55萬元，下降2.02%，主要原因是本年本年高級教師退休和新進(jìn)人員比上年有所增加，導(dǎo)致工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，工資總量減少，住房保障支出相比年初預(yù)算減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,280.11萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,987.69萬元，較上年決算數(shù)減少357.33萬元，下降10.68%，主要原因是上年存在補(bǔ)發(fā)以前年度工資317.44萬元，同時(shí)，上年還存在使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.49元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金及退休一次性補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)292.42萬元，較上年決算數(shù)增加51.59萬元，增長21.42%，主要原因是本年高中學(xué)生人數(shù)增加，且高中生均公用經(jīng)費(fèi)調(diào)增。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入6.00萬元，較上年決算數(shù)增加6.00萬元，增長100.00%，主要原因是上年未安排政府性基金預(yù)算。本年支出6.00萬元，較上年決算數(shù)增加6.00萬元，增長100.00%，主要原因是上年未安排政府性基金預(yù)算。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
??2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降0.83%，主要原因是本年對會(huì)議活動(dòng)加強(qiáng)了管理，對會(huì)議支出盡量進(jìn)行壓縮。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.35萬元，較上年決算數(shù)增加13.80萬元，增長119.48%，主要原因是本年對加大了教師教學(xué)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額1.87萬元，其中：政府采購貨物支出1.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.87萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.87萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購教室教學(xué)班班通設(shè)備一套。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對17個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)績效自評表形式開展自評17項(xiàng)，涉及資金181.50萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.公開范圍。我單位對“教育系統(tǒng)遺屬、長贍人員生活補(bǔ)助2023”開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2.25萬元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)，為永新中學(xué)2名遺屬人員提供每月1050元生活補(bǔ)助，解決了遺屬人員的生活困難問題。對“寄宿生生活補(bǔ)助”開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金17.75萬元，評價(jià)得分95.68分，評價(jià)等次為優(yōu)，為永新中學(xué)284人次家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生提供625元生活補(bǔ)助，保障貧困學(xué)生的學(xué)習(xí)生活問題。對“文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金3萬元，評價(jià)得97.78分，評價(jià)等次為優(yōu)，通過教育和宣傳，讓學(xué)生養(yǎng)成文明言行習(xí)慣，全校師生都成為文明言行習(xí)慣的自覺執(zhí)行者，提升學(xué)校文明形象，在全社會(huì)形成文明氛圍。
2.公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。
??六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48463029
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