一、單位基本情況
（一）職能職責
實施小學義務教育，促進基礎教育發展。小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
根據《綦教工委〔2023〕65號關于重新明確2023年中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》文件規定，重慶市綦江區陵園小學內設機構為9個。分別為黨組織辦公室、教育科研部、教師發展部、德育部、后勤部、安保部、智慧信息部、體衛藝部、宣傳部。本單位為財政全額撥款事業單位，現有教職工207人，退休教師49人，學生3214人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計4,025.21萬元，支出總計4,025.21萬元。收支較上年決算數增加60.47萬元，增長1.5%，主要原因是2022年人員工資調增及清算以前年度待遇和惠登校區教師人數增加。
2.收入情況。2023年度收入合計4,018.83萬元，較上年決算數增加147.13萬元，增長3.8%，主要原因是2022年人員工資調增及清算以前年度待遇和惠登校區教師人數增加。其中：財政撥款收入3,855.53萬元，占95.9%；事業收入163.3萬元，占4.1%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余6.38萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計4,025.21萬元，較上年決算數增加60.47萬元，增長1.5%，主要原因是2022年人員工資調增及清算以前年度待遇和惠登校區教師人數增加。其中：基本支出3,691.99萬元，占91.7%；項目支出333.22萬元，占8.3%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度按收付實現制決算，財政資金無結轉結余；專戶資金按實際支出關賬，也無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3,861.91萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加48.09萬元，增長1.3%。主要原因是人員工資調增及清算以前年度待遇和教師人數增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3,855.53萬元，較上年決算數增加44.83萬元，增長1.2%。主要原因是人員工資調增及清算以前年度待遇和教師人數增加。較年初預算數減少230.39萬元，下降5.6%。主要原因是通惠校區綜合樓建設工程款按進度本年未形成支出。此外，年初財政撥款結轉和結余6.38萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3,861.91萬元，較上年決算數增加48.09萬元，增長1.3%。主要原因是人員工資調增及清算以前年度待遇和教師人數增加。較年初預算數減少224.01萬元，下降5.5%。主要原因是通惠校區綜合樓建設工程款按進度本年未形成支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度按收付實現制決算，無財政撥款結轉結余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2,993.61萬元，占77.5%，較年初預算數減少219.95萬元，下降6.8%，主要原因是通惠校區綜合樓建設工程按進度付款，目前還處于前期階段，工程款未付。
（2）社會保障與就業支出474.76萬元，占12.3%，較年初預算數減少27.81萬元，下降5.5%，主要原因是本年度退休教師健康休養費只預發了部分。
（3）衛生健康支出185.22萬元，占4.8%，較年初預算數增加2.08萬元，增長1.1%，主要原因是本年度秋期教師人數增加，調整預算增加相應醫療支出。
（4）農林水支出13.5萬元，占0.4%，較年初預算數增加13.5萬元，增長100.0%，主要原因是調整預算增加了節水型單位創建項目。
（5）住房保障支出194.82萬元，占5.0%，較年初預算數增加8.17萬元，增長4.4%，主要原因是本年度秋期教師人數增加，調整預算增加相應住房保障支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出3,691.99萬元。其中：人員經費3,410.77萬元，較上年決算數減少43.29萬元，下降1.3%，主要原因是本年度退休教師健康休養費只預發了部分。人員經費用途主要包括在職人員工資福利及社會保險、住房公積金繳費，退休人員補助等。公用經費281.22萬元，較上年決算數增加29.96萬元，增長11.9%，主要原因是本年度教師增加工會經費福利費及附設幼兒園臨聘教師勞務費增加。公用經費用途主要包括保障學校正常運轉的各項商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.12萬元，較年初預算數減少0.68萬元，下降85.0%，主要原因是本年度公務接待批次1批，接待人次20人次。較上年支出數增加0.12萬元，增長100.0%，主要原因是上年度未產生公務接待費，本年度公務接待批次1批，接待人次20人次。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發生公務車運行維護費用支出。?
公務接待費0.12萬元，主要用于接待中醫院與我校進行“惠校醫”基地共建簽約事宜。費用支出較年初預算數減少0.68萬元，下降85.0%，主要原因是本年度公務接待批次1批，接待人次20人次。較上年支出數增加0.12萬元，增長100.0%，主要原因是上年度未產生公務接待費，本年度公務接待批次1批，接待人次20人次。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次20人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費60元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出7.54萬元，較上年決算數減少2.07萬元，下降21.5%，主要原因是本年度安排教師參加各種進修培訓，教師培訓人次減少。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本單位政府采購支出總額8.2萬元，其中：政府采購貨物支出8.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.2萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額8.2萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購通惠校區設施設備等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對21個二級項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21項，涉及財政撥款項目支出資金333.22萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。
（1）公開范圍。我單位對2020年義務教育薄弱環節改善與能力提升專項資金（市級資金）—東部新城校區功能室、班班通、教儀設備、課桌椅、計算機教室等采購（存量）項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.74萬元，評價得分100分，評價等次優秀，績效評價發現已完成通惠校區圖書室圖書架采購，并驗收合格。對2022年“義務教育薄弱環節改善與能力提升”工程安排新興校區設備添購等項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金21.09萬元，評價得分100分，評價等次優秀，績效評價發現已完成新興校區相關采購，并驗收合格。對一般債券資金安排通惠校區辦公室改造等項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金14萬元，評價得分96.84分，評價等次優秀，績效評價發現通惠校區辦公室改造工程已實施完成，并驗收合格。
（2）公開內容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
??六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48659938