一、單位基本情況
（一）職能職責
（1）遵守法律、法規；
（2）貫徹國家的教育方針，執行國家教育教學標準，保證教育教學質量；
（3）維護受教育者、教師及其他職工的合法權益；
（4）以適當方式為受教育者及其監護人了解受教育者的學業成績及其他有關情況提供便利；
（5）遵照國家有關規定收取費用并公開收費項目；
（6）依法接受監督；
（二）機構設置
本單位為全額撥款事業單位，教職工總計146 人，學生人數1103人，離退休人員235人。本單位共有四個內設機構，分別是辦公室、安保處、政教處、總務處。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023 年度決算編制主體為 1 個，報表類型為單戶表，單位性質為財政補助的事業單位，執行政府會計制度，事業單位改革分類為公益一類事業單位，預算級次為二級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計3,790.47萬元，支出總計3,790.47萬元。收支較上年決算數減少787.00萬元，下降17.19%，主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，工資、社保等減少。
2.收入情況。2023年度收入合計3,785.24萬元，較上年決算數減少786.88萬元，下降17.21%，主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，工資、社保等減少。其中：財政撥款收入3,709.54萬元，占98.00%；事業收入75.70萬元，占2.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余5.23萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3,790.47萬元，較上年決算數減少787.00萬元，下降17.19%，主要原因是.學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，工資、社保等減少。其中：基本支出3,351.39萬元，占88.42%；項目支出439.08萬元，占11.58%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，主要原因是2023年末資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3,714.77萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少767.20萬元，下降17.12%。主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，工資、社保等減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3,709.54萬元，較上年決算數減少768.16萬元，下降17.16%。主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，工資、社保等減少。較年初預算數減少301.09萬元，下降7.51%。主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，工資、社保等減少等。此外，年初財政撥款結轉和結余5.23萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3,714.77萬元，較上年決算數減少767.20萬元，下降17.12%。主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，工資、社保等減少。較年初預算數減少295.86萬元，下降7.38%。主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，工資、社保等減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，主要原因是2022年末資金全部收回財政，無結轉結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2,652.81萬元，占71.41%，較年初預算數減少67.82萬元，下降2.49%，主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，工資、社保等減少。
（2）社會保障與就業支出747.59萬元，占20.12%，較年初預算數減少193.83萬元，下降20.59%，主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，社保減少。
（3）衛生健康支出151.64萬元，占4.08%，較年初預算數減少29.25萬元，下降16.17%，主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，醫保減少。
（4）住房保障支出162.73萬元，占4.38%，較年初預算數減少4.95萬元，下降2.95%，主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，住房公積金減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出3,351.39萬元。其中：人員經費3,140.19萬元，較上年決算數減少837.53萬元，下降21.06%，主要原因是學校教師超編，教委有序安排教師考調進城，工資、社保等減少。人員經費用途主要包括主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等。公用經費211.20萬元，較上年決算數增加5.64萬元，增長2.74%，主要原因是殘疾人隨班就讀人數增加，補助經費增加，寄宿生人數增加，補助標準提高等。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、水費、電費、勞務費、食堂經費補助等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。本單位2023年度未發生三公支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元。本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
? ?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。 本單位2023年度未發生公務購車費支出。
? ?公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，本單位2023年度未發生公務車運行維護費支出。
? ?公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。本單位2023年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.38萬元，較上年決算數減少0.66萬元，下降32.35%，主要原因是嚴格控制會議，會議次數減少。本年度培訓費支出27.47萬元，較上年決算數增加1.53萬元，增長5.90%，主要原因是學校加大教師的培訓力度，提升教師業務素質，組織教師積極參加培訓。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額25.91萬元，其中：政府采購貨物支出25.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額25.91萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額25.91萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購幼兒園設施設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對24個一級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金439.08萬元。
（二）單位績效評價情況
1.公開范圍。我單位對2023年擴大學前教育獎補資金（上級）安排附設園場地改造及添置設施設備等開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金140萬元，評價得分90分，評價等次為優秀，績效評價發現了資金支付不夠及時主要問題，提出及時完善相關資料，及時支付資金工作建議；對教育系統傷殘撫恤金2023開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金6.51萬元，評價得分90分，評價等次為優秀，績效評價未發現問題，提出學校對傷殘人員多關懷工作建議;對綦江區2019年城鄉義務教育經費保障機制中央和市級資金／校舍維修（中央）—陵園小學東部新城分校建設安排永樂分部增設消防樓梯和廁所等安排校園旗桿維修、照明改造等(存量）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金5.23萬元，評價得分90分，評價等次為優秀，績效評價未發現問題，加強設施設備使用維護工作建議。
2.公開內容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? ??六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? ??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48460039