一、單位基本情況
（一）職能職責
本校為實施初中義務教育,促進基礎教育發展及初中學歷教育（相關社會服務）的全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校面向鎮教育行政部門規定的區域范圍進行招生，招生對象為轄區內健康適齡學生，主要職責是實施初中義務教育，促進基礎教育發展，教育人，培養人，使其健康全面發展。
（二）機構設置
?本單位是全額撥款事業單位,現有教職工24人，退休教師13 人。本單位內設3個機構，分別是總務處、政教處、黨政辦。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計637.52萬元，支出總計637.52萬元。收支較上年決算數增加10.16萬元，增長1.62%，主要原因是人員增加后人員經費增長，公用經費增加，相關收支增加。
2.收入情況。2023年度收入合計637.52萬元，較上年決算數增加13.78萬元，增長2.21%，主要原因是財政撥款增加，導致收入增加。其中：財政撥款收入637.52萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計637.52萬元，較上年決算數增加10.16萬元，增長1.62%，主要原因是財政撥款增加，公用經費增加，所以，本年度支出增加。其中：基本支出585.37萬元，占91.82%；項目支出52.15萬元，占8.18%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度按照收付實現制決算，財政資金無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計637.52萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加10.16萬元，增長1.62%。主要原因是人員增加后，人員經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入637.52萬元，較上年決算數增加13.78萬元，增長2.21%。主要原因是本年度人數增加，公用經費增加，本年收入增加。較年初預算數增加12.70萬元，增長2.03%。主要原因是本年度人數增加，公用經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出637.52萬元，較上年決算數增加10.16萬元，增長1.62%。主要原因是本年度人數增加，公用經費增加，導致本年支出增加。較年初預算數增加12.70萬元，增長2.03%。主要原因是本年度人數增加，相關支出增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度按照收付實現制決算，財政資金無結轉結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出479.02萬元，占75.14%，較年初預算數增加9.41萬元，增長2.00%，主要原因是人員增加后相關支出增加。
（2）社會保障與就業支出97.53萬元，占15.30%，較年初預算數增加4.97萬元，增長5.37%，主要原因是人員增加后相關支出增加。
（3）衛生健康支出29.49萬元，占4.63%，較年初預算數減少1.36萬元，下降4.41%，主要原因是本年度教職工、調出退休后人員減少，相關支出減少。
（4）住房保障支出31.48萬元，占4.94%，較年初預算數減少0.32萬元，下降1.01%，主要原因是教職工、調出退休后人員減少，相關支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出585.37萬元。其中：人員經費545.75萬元，較上年決算數減少29.26萬元，下降5.09%，主要原因是人員減少，人員經費減少。人員經費用途主要包括在職人員工資、福利、獎金、社會保險、住房公積金繳費、退休人員補助等。公用經費39.62萬元，較上年決算數增加4.90萬元，增長14.11%，主要原因是本年度財政撥款增加，公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數、上年支出數持平，均為0萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用與年初預算數持平，均為0萬元，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）支出。支出數與上年持平，均為0元。本單位2023年度未發生因公出國（境）支出。
2023年度本部門公務車購置費與年初預算數持平，均為0萬元，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費支出。支出數與上年持平，均為0元。本單位2023年度未發生公務車購置費支出。
2023年度本部門公務車運行維護費與年初預算數持平，均為0萬元，主要原因是本單位2023年度未發生公務車運行維護費支出。支出數與上年持平，均為0元。本單位2023年度未發生公務車運行維護費支出。
2023年度本部門公務接待費與年初預算數持平，均為0萬元，主要原因是本單位2023年度未發生公務接待費支出。支出數與上年持平，均為0元。本單位2023年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.20萬元，較上年決算數增加0.12萬元，增長150.00%，主要原因是師資薄弱，需要參加培訓，以更好地服務學生。本年度培訓費支出6.36萬元，較上年決算數增加2.29萬元，增長56.27%，主要原因是教師培訓次數增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額1.80萬元，其中：政府采購貨物支出1.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1.80萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購學校食堂學生餐桌凳。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金52.15萬元，以委托第三方形式開展績效自評0 項，涉及資金0 萬元，從評價情況來看，取得了很好的績效，改善了學校的硬軟件辦學條件，促進了均衡教育。
（二）單位績效評價情況
1.公開范圍。我單位對教育系統遺屬、長贍人員生活補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.26萬元，評價得分100分，評價等次為優；對校舍維修、“薄改與能力提升”等區級經費安排女生宿舍消防整改項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3.8334萬元，評價得分99.14分，評價等次為優：對寄宿生生活補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金6.375萬元，評價得分100分，評價等次為優。
2.公開內容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48469793