一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，實施小學義務教育，促進基礎教育發展。實施小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
根據《重慶市綦江區機構編制委員會關于優化整合部分中小學校的通知》（綦編〔2015〕80號）文件精神，同意撤銷綦江區北渡小學和綦江區北渡中學，將其合并為九年一貫制學校,設置為重慶市綦江區北渡學校。
現我校為重慶市綦江區教育委員會下屬全額撥款公益一類事業單位，完全小學，設有內設機構3個，教務處、德育處和總務處，我校至本年末有在職教職工32人，離退休教職工89人，小學教學班6個，學生186人，附設幼兒班2個，學生58人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計947.35萬元，支出總計947.35萬元。收支較上年決算數減少249.37萬元，下降20.84%，主要原因是2022年清算了以前年度績效和退休人員健康療養費，補發了在職人員工資調標增資，因此2023年人員經費收支較上年較少約213.91萬元，同時2023年安排的項目較少，所以專項支出較上年減少約35.46萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計947.35萬元，較上年決算數減少185.29萬元，下降16.36%，主要原因是2022年清算了以前年度績效和退休人員健康療養費，補發了在職人員工資調標增資，因此2023年財政撥款收入較上年減少約210.90萬元，同時2023年事業收入較上年增加25.61萬元。其中：財政撥款收入921.22萬元，占97.24%；事業收入26.13萬元，占2.76%。
3.支出情況。2023年度支出合計947.35萬元，較上年決算數減少249.37萬元，下降20.84%，主要原因是2022年清算了以前年度績效和退休人員健康療養費，補發了在職人員工資調標增資，因此2023年人員經費支出較上年較少約213.91萬元，同時2023年安排的項目較少，所以項目支出較上年減少約35.46萬元。其中：基本支出876.57萬元，占92.53%；項目支出70.78萬元，占7.47%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度我校會計核算實行了收付實現制，同時事業收入按實際支出關賬，因此，本年度我校無年末結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計921.22萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少265.72萬元，下降22.39%。主要原因是2022年清算了以前年度績效和退休人員健康療養費，補發了在職人員工資調標增資，因此2023年工資福利支出和對個人和家庭的補助支出較上年減少約215.91萬元；商品服務支出較上年增加約10.41萬元；資本性支出較上年減少60.22萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入921.22萬元，較上年決算數減少210.91萬元，下降18.63%。主要原因是2022年清算了以前年度績效和退休人員健康療養費，補發了在職人員工資調標增資，因此2023年一般公共預算財政撥款收入較上年減少約210.90萬元，較年初預算數減少85.35萬元，下降8.48%。主要原因是2023年退休和調出人員的經費的追減預算和2023年未兌付的綜合目標獎勵。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出921.22萬元，較上年決算數減少265.72萬元，下降22.39%。主要原因是2022年清算了以前年度績效和退休人員健康療養費，補發了在職人員工資調標增資，因此2023年工資福利支出和對個人和家庭的補助支出較上年減少約215.91萬元；商品服務支出較上年增加約10.41萬元；資本性支出較上年減少60.22萬元。
較年初預算數減少85.35萬元，下降8.48%。主要原因是2023年退休和調出人員的經費追減預算和2023年未兌付的綜合目標獎勵。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是上年度和本年度我校會計核算均實行了收付實現制，同時事業收入按實際支出關賬，因此，本年度我校和上年度一樣無年末結轉結余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出593.53萬元，占64.43%，較年初預算數減少2.20萬元，下降0.37%，主要原因是2023年退休和調出人員的經費追減預算。
（2）社會保障與就業支出254.47萬元，占27.62%，較年初預算數減少68.75萬元，下降21.27%，主要原因是退休人員的綜合目標考核獎勵未全額兌付。
（3）衛生健康支出34.87萬元，占3.79%，較年初預算數減少12.42萬元，下降26.26%，主要原因是原退休人員的醫療補助核算科目由衛生健康支出調到了社會保障與就業支出中，同時2023年退休和調出人員的經費追減預算。
（4）住房保障支出38.36萬元，占4.16%，較年初預算數減少1.98萬元，下降4.91%，主要原因是2023年退休和調出人員的經費追減預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出876.57萬元。其中：人員經費831.49萬元，較上年決算數減少213.91萬元，下降20.46%，主要原因是2022年清算了以前年度績效和退休人員健康療養費，補發了在職人員工資調標增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費45.08萬元，較上年決算數減少1.98萬元，下降4.21%，主要原因2023年學生數較上年減少24人，生均公用經費預算相應減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
我校2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
我校2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是我校2023年未發生“三公”經費支出。較上年支出數無增減，均為0萬元，主要原因是本年度我校與上年度一樣未發生三公經費支出費用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我校本年度未發生因公出國（境）費用。較上年支出數無增減，主要原因是我校本年度與上年度一樣未發生因公出國（境）費用。
?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我校本年度未發生公務車購置費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是我校本年度與上年度一樣未發生公務車購置費用支出。
?公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我校本年度未發生公務車運行維護費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是我校本年度與上年度一樣未發生公務車運行維護費用支出。
?公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因我校本年度未發生公務接待費支出。較上年支出數無增減，主要原因我校本年度與上年度一樣未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
??2023年度我校因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年我校人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.29萬元，下降100.00%，主要原因是我校厲行節約，嚴格落實過緊日子政策，盡量縮減開支。本年度培訓費支出5.37萬元，較上年決算數增加3.66萬元，增長214.04%，主要原因是我校為提質增效，加大教師培訓投入。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我校不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
??截至2023年12月31日，我校共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
??2023年度本單位政府采購支出總額8.94萬元，其中：政府采購貨物支出8.94萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額8.94萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額8.94萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購工會活動室建設辦公家具一批和會議室LED顯示屏一塊。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我校對17個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金44.66萬元。
（二）績效自評結果。
1.公開范圍。我單位對城鄉義務教育校舍維修（上級）安排校門梯坎維修加固等項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金10萬元，評價得分97.18分，評價等次良好，績效評價發現該項目合計新安裝防滑磚臺階、旗臺205.88平米，塑膠93.28平方米，處理旗臺95.84平方米，新按照不銹鋼欄桿44.6米。極大改善梯坎陡峭和狹窄，開裂等情況，讓學生行走更加安全。對學前教育幼兒資助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.38萬元，評價得分92.94分，評價等次良好，績效評價發現用于解決22名貧困幼兒2023春秋期保教保育費用和伙食費用，確保家庭貧困學生不會因貧失學，讓其能順利完成2023年兩期的學前教育。從而促進教育的公平性和社會的和諧發展。對非寄宿生生活補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.6萬元，評價得分94.874分，評價等次良好，績效評價發現改善了貧困學生的上學的家庭負擔，確保貧困學生在校生活得到保障，改善了貧困學生的營養狀況和身體發育，促進社會的和諧和穩定，提高了人民群眾對黨和國家的擁護和滿意度。
2.公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48605052