一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，培養(yǎng)全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。
2.配合市、區(qū)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，做好初中及高中段學(xué)歷教育及相關(guān)的社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江南州中學(xué)校是一所全額撥款事業(yè)單位的完全中學(xué)。共設(shè)有德育處、安保處、教務(wù)處、教科室、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、辦公室、團(tuán)委八個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有在編教職工506人，學(xué)生6,305人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)12,164.13萬元，支出總計(jì)12,164.13萬元。收支較上年決算數(shù)減少773.85萬元，下降5.98%，主要原因是基本支出較上年減少675.98萬元，項(xiàng)目支出較上年減少97.87萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)12,125.05萬元，較上年決算數(shù)減少632.37萬元，下降4.96%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少497.48萬元，事業(yè)收入減少134.89萬元。其中：財(cái)政撥款收入11,536.41萬元，占95.15%；事業(yè)收入588.65萬元，占4.85%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.08萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)12,164.13萬元，較上年決算數(shù)減少773.85萬元，下降5.98%，主要原因是人員減少導(dǎo)致工資福利性支出減少及2022年補(bǔ)發(fā)以前年度待遇，其中：基本支出10,727.68萬元，占88.19%；項(xiàng)目支出1,436.45萬元，占11.81%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,575.48萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少532.67萬元，下降4.40%。主要原因是人員減少導(dǎo)致工資福利性支出減少及2022年補(bǔ)發(fā)以前年度待遇。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11,536.41萬元，較上年決算數(shù)減少492.48萬元，下降4.09%。主要原因是人員減少導(dǎo)致工資福利性支出減少及2022年補(bǔ)發(fā)以前年度待遇。較年初預(yù)算數(shù)減少286.45萬元，下降2.42%。主要原因是普通高中改善辦學(xué)條件、學(xué)生公寓家具采購等項(xiàng)目指標(biāo)未使用完全結(jié)轉(zhuǎn)到下一年使用。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.08萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,575.48萬元，較上年決算數(shù)減少527.67萬元，下降4.36%。主要原因是人員減少導(dǎo)致工資福利性支出減少及2022年補(bǔ)發(fā)以前年度待遇。較年初預(yù)算數(shù)減少247.38萬元，下降2.09%。主要原因是普通高中改善辦學(xué)條件、學(xué)生公寓家具采購等項(xiàng)目指標(biāo)未使用完全結(jié)轉(zhuǎn)到下一年使用。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出9,032.92萬元，占78.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少288.76萬元，下降3.10%，主要原因是年終按收付實(shí)現(xiàn)制關(guān)賬，初中教育較年初預(yù)算數(shù)減少348.61萬元，高中教育較年初預(yù)算數(shù)增加59.85萬元。
（2）文化旅游體育與傳媒支出10.00萬元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年預(yù)算增加射擊基地訓(xùn)練及器材購置專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.00萬元。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,431.59萬元，占12.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.96萬元，增長2.14%，主要原因是調(diào)整預(yù)算增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等29.96萬元。
（4）衛(wèi)生健康支出538.99萬元，占4.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元，增長0.12%，主要原因是調(diào)整預(yù)算增加醫(yī)療保險(xiǎn)0.63萬元。
（5）住房保障支出561.99萬元，占4.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.80萬元，增長0.14%，主要原因是調(diào)整預(yù)算增加住房公積金0.80萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出10,727.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)9,627.38萬元，較上年決算數(shù)減少803.40萬元，下降7.70%，主要原因是人員減少導(dǎo)致工資福利性支出減少及2022年補(bǔ)發(fā)以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)1,100.30萬元，較上年決算數(shù)增加127.43萬元，增長13.10%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加公用經(jīng)費(fèi)增加，上級(jí)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我校嚴(yán)格按照預(yù)算支出三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.26萬元，增長370.59%，主要原因是本年九校聯(lián)盟教研活動(dòng)接待增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)車購置費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元，主要用于接待九校聯(lián)盟教研接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我校據(jù)實(shí)按照預(yù)算支出公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.26萬元，增長370.59%，主要原因是本年九校聯(lián)盟教研活動(dòng)接待增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次267人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)59.93元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出4.06萬元，較上年決算數(shù)減少0.37萬元，下降8.35%，主要原因是我校厲行節(jié)約減少會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出96.20萬元，2022年培訓(xùn)費(fèi)支出總計(jì)82.85萬元，較上年決算數(shù)增加13.35萬元，增長16.11%，主要原因是新教材改革等導(dǎo)致培訓(xùn)學(xué)習(xí)增加，培訓(xùn)教師人次增加培訓(xùn)費(fèi)較上年增加較多。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額401.28萬元，其中：政府采購貨物支出401.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額376.42萬元，占政府采購支出總額的93.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額376.42萬元，占政府采購支出總額的93.80?%。主要用于采購學(xué)生公寓床、學(xué)術(shù)報(bào)告廳桌椅、高考智能安檢門、錄播室升級(jí)改造設(shè)備采購、改造計(jì)算機(jī)教室等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)26個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金847.80萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.公開范圍
我單位對(duì)遺屬、長贍人員生活補(bǔ)助開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金7.32萬元，評(píng)價(jià)得分98.98分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效實(shí)施完成情況良好；對(duì)普通高中學(xué)校改善辦學(xué)條件安排錄播教室改造、學(xué)術(shù)報(bào)告廳座椅更換等開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金70.34萬元，評(píng)價(jià)得分97.78分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，改善了學(xué)校教育教學(xué)及辦公環(huán)境，得到了師生的充分肯定；對(duì)寄宿生生活補(bǔ)助等助學(xué)金開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金139.74萬元，評(píng)價(jià)得分94.74分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，按時(shí)將貧困學(xué)生生活補(bǔ)助發(fā)放到位，保障了貧困學(xué)生生活，使學(xué)生家長滿意。
2.公開內(nèi)容。詳見附表。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
? 六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48623709
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