一、單位基本情況
本校為實施初中義務教育,促進基礎教育發展及初中學歷教育（相關社會服務）的全日制公辦教育機構，是全額撥款事業單位，教職工21人，內設3個機構。學校位于重慶市綦江區新盛街道龍源街26號，學校占地3,341平方米，在校學生155人。
（一）職能職責
本校為實施初中義務教育,促進基礎教育發展及初中學歷教育（相關社會服務）的全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校面向鎮教育行政部門規定的區域范圍進行招生，招生對象為轄區內健康適齡學生，主要職責是實施初中義務教育，促進基礎教育發展，教育人，培養人，使其個性全面發展。
（二）機構設置
本單位是全額撥款事業單位,教職工21人，其中：編制數為20，實際在編人員為21人，另有退休人員11?人。本單位內設3個機構，分別是總務處、教務處及安保處。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計606.26萬元，支出總計606.26萬元。收支較上年決算數增加33.91萬元，增長5.92%，主要原因是本年度學生人數增加，公用經費增加，相關收支增加。
2.收入情況。2023年度收入合計606.26萬元，較上年決算數增加36.35萬元，增長6.38%，主要原因是本年度學生人數增加，公用經費增加，導致本年收入增加。其中：財政撥款收入606.26萬元，占100.00%；事業收入0萬元，占0.00%；經營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計606.26萬元，較上年決算數增加33.91萬元，增長5.92%，主要原因是本年度學生人數增加，公用經費增加，導致本年支出增加。其中：基本支出531.64萬元，占87.69%；項目支出74.61萬元，占12.31%；經營支出0萬元，占0.00%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度按照收付實現制關帳。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計606.26萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加33.91萬元，增長5.92%。主要原因是本年度學生人數增加，公用經費增加，相關收支增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入606.26萬元，較上年決算數增加36.35萬元，增長6.38%。主要原因是本年度學生人數增加，公用經費增加，本年收入增加。較年初預算數增加27.08萬元，增長4.68%。主要原因是本年度學生人數增加，公用經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出606.26萬元，較上年決算數增加33.91萬元，增長5.92%。主要原因是本年度學生人數增加，公用經費增加，導致本年支出增加。較年初預算數增加27.08萬元，增長4.68%。主要原因是本年度學生人數增加，相關支出增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度按照收付實現制關帳。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出475.38萬元，占78.41%，較年初預算數增加35.39萬元，增長8.04%，主要原因是本年度學生人數增加，相關支出增加。
（2）社會保障與就業支出76.01萬元，占12.54%，較年初預算數減少8.5萬元，下降10.06%，主要原因是本單位教職工減少，人員經費相應減少。
（3）衛生健康支出25.58萬元，占4.22%，較年初預算數減少1.41萬元，下降5.22%，主要原因是本單位教職工減少，人員經費相應減少。
（4）農林水支出1.5萬元，占0.25%，較年初預算數增加1.5萬元，增長100.00%，主要原因是水資源節約與保護，節水創建。
（5）住房保障支出27.79萬元，占4.58%，較年初預算數增加0.1萬元，增長0.36%，主要原因是住房公積金基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出531.64萬元。其中：人員經費499.38萬元，較上年決算數減少19.37萬元，下降3.73%，主要原因是本年度教職工人數減少，人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費32.26萬元，較上年決算數增加7.75萬元，增長31.62%，主要原因是本年度學生人數增加，公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出與上年持平，均為0萬元，主要原因是本單位2023年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用與年初預算數持平，均為0萬元，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）支出。支出數與上年持平，均為0元。本單位2023年度未發生因公出國（境）支出。
2023年度本部門公務車購置費與年初預算數持平，均為0萬元，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費支出。支出數與上年持平，均為0元。本單位2023年度未發生公務車購置費支出。
2023年度本部門公務車運行維護費與年初預算數持平，均為0萬元，主要原因是本單位2023年度未發生公務車運行維護費支出。支出數與上年持平，均為0元。本單位2023年度未發生公務車運行維護費支出。
2023年度本部門公務接待費與年初預算數持平，均為0萬元，主要原因是本單位2023年度未發生公務接待費支出。支出數與上年持平，均為0元。本單位2023年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.10萬元，較上年決算數減少0.48萬元，下降30.38%，主要原因會議次數減少。本年度培訓費支出0.22萬元，較上年決算數減少0.06萬元，下降21.43%，主要原因是培訓次數減少。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對15個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評15項，涉及資金105.612萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對義務教育薄弱環節改善與能力提升工程安排購置空氣能熱水器和廚房設備等項目績效目標自評綜述：涉及財政撥款項目資金8萬元，保障學校正常運轉，有利于維護社會安定團結，評價得分98.95分，評價等次為優；對寄宿生生活補助項目績效目標自評綜述：涉及財政撥款項目資金4.875萬元，標準750元/人，保障學生基本生活，評價得分98.89分，評價等次為優；對教育系統遺屬、長贍人員生活補助項目績效目標自評綜述：涉及財政撥款項目資金2.088萬元，遺屬人員王明義，標準 825元/人；、陳秀蘭，標準915元/人。保障遺屬人員基本生活，評價得分97.69分，評價等次為優。
2.公開內容。詳見附件。?
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式?: 023-48693277