一、單位基本情況
（一）職能職責
負責本轄區九年義務教育，實施九年義務教育，促進基礎教育發展。小學/初中學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
本單位為事業單位，正科級，內設科室3個，為總務處、政教處和黨政辦。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計997.43萬元，支出總計997.43萬元。收支較上年決算數減少239.82萬元，下降19.4%，主要原因是2023年度，我校退休2人，導致學校收入和支出都減少。
2.收入情況。2023年度收入合計997.43萬元，較上年決算數減少238.98萬元，下降19.3%，主要原因是2023年度，我校退休2人，導致學校收入減少。其中：財政撥款收入986.62萬元，占98.9%；事業收入10.82萬元，占1.1%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計997.43萬元，較上年決算數減少239.8萬元，下降19.4%，主要原因是2023年度，我校退休2人，導致學校支出減少。其中：基本支出935.4萬元，占93.8%；項目支出62.03萬元，占6.2%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計986.62萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少241.67萬元，下降19.7%。主要原因是2023年度，我校退休2人，導致學校收入和支出都減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入986.62萬元，較上年決算數減少241.67萬元，下降19.7%。主要原因是2023年度，我校退休2人，導致學校收入減少。較年初預算數減少35.27萬元，下降3.5%。主要原因是2023年度，我校退休2人，導致學校收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出986.62萬元，較上年決算數減少241.67萬元，下降19.7%。主要原因是2023年度，我校退休2人，導致學校支出減少。較年初預算數減少35.27萬元，下降3.5%。主要原因是2023年度，我校退休2人，導致學校支出減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出694.44萬元，占70.4%，較年初預算數增加11.24萬元，增長1.6%，主要原因是本單位是鄉鎮學校，教師和學生生源都少，年初預算時經費也就偏少，在年中就增加項目經費預算，補足各種經費，導致決算數比年初預算數有一定的增加。
（2）社會保障與就業支出197.33萬元，占20.0%，較年初預算數減少48.18萬元，下降19.6%，主要原因是2023年度，我校退休2人，導致學校社會保障與就業支出減少。
（3）衛生健康支出48.42萬元，占4.9%，較年初預算數增加0.07萬元，增長0.1%，主要原因是正常薪級晉升和崗位競聘，導致衛生健康支出增長。
（4）農林水支出1.50萬元，占0.2%，較年初預算數增加1.5萬元，增長100.0%，主要原因是我校本無此項目，在2023年時，為了進行節水型單位建設，向機關事務管理中心申請項目資金1.5萬元。
（5）住房保障支出44.92萬元，占4.6%，較年初預算數增加0.09萬元，增長0.2%，主要原因是正常薪級晉升和崗位競聘，導致住房保障支出增長。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出935.4萬元。其中：人員經費871.39萬元，較上年決算數減少186.15萬元，下降17.6%，主要原因是2023年度，我校退休2人，導致學校人員經費減少。人員經費用途主要包括人員工資類支出579.9萬元，行政事業單位養老支出98.98萬元，行政事業單位醫療支出48.42萬元，住房改革支出44.92萬元。對個人和家庭的補助支出77.68萬元。公用經費64萬元，較上年決算數增加20.91萬元，增長48.5%，主要原因是上級增加公用經費撥款，用于償還合并學校正自學校合并前的欠款。公用經費用途主要包括辦公費支出62.3萬元，手續費0.45萬元，水費支出1.15萬元，電費支出2萬元，差旅費支出3.4萬元，會議費支出0.42萬元，培訓費支出6.05萬元，勞務費0.59萬元，工會經費支出4.48萬元，福利費支出6.57萬元，其他商品和服務支出8.34萬元，辦公設備購置費1.7萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，主要原因是本單位積極響應財政關于公用經費縮減開支的要求，減少“三公”經費支出，本年“三公”經費支出為0萬元，較上年支出數減少0.02萬元，下降100.0%，主要原因是本單位積極響應財政關于公用經費縮減開支的要求，減少“三公”經費支出，本年“三公”經費支出為0萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用與上年持平，均為0萬元。2023年度本單位公務車購置費與上年持平，均為0萬元。
2023年度本單位公務車運行維護費與上年持平，均為0萬元。2023年度本單位公務接待費與上年持平，均為0萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.42萬元，較上年決算數減少0.18萬元，下降30.0%，主要原因是一是財政和學校經費緊張，縮緊開支，盡量減少會議就餐。二是上級檢查工作，盡量在學校食堂就餐，也減少了會議費。本年度培訓費支出6.05萬元，較上年決算數減少0.94萬元，下降13.5%，主要原因是因財政經費緊張，縮減開支，盡量減少線下會議。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額1.18萬元，其中：政府采購貨物支出1.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額1.18萬元，占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購彩色復印機一臺。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對33個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金511.63萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對教育系統遺屬、長贍人員生活補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金6.5萬元，評價得分90分，評價等次為優秀，績效評價發現了支付是否及時等主要問題，提出在每月支付時，隨時關注財政審批情況，一旦財政對計劃審批完成，及時進行支付等下一步工作建議；對非寄宿已脫貧學生生活補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.5萬元，評價得分90分，評價等次為優秀，績效評價發現了建卡貧困生是否應資盡資，資金是否及時發放，資助表冊是否完善，收集是否完整等主要問題，提出在以后得工作中，細心收集資料，及時支付等下一步工作建議；對改善師生就餐條件及邊遠小規模學校、村小食堂運轉補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金7.5萬元，評價得分87.9分，評價等次為優秀，績效評價發現了資金使用是否挪作他用、資金支付是否及時等主要問題，提出該筆項目資金必須專款專用等下一步工作建議。
2.公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48693598