一、部門基本情況
我單位屬重慶市綦江區教育委員會所屬的事業單位。2023年末在職教師209人，退休教師53人，小學生3588人，幼兒528人。
（一）職能職責
重慶市綦江區營盤山小學，下屬于重慶市綦江區教育委員會第三教育學區，是小學義務教育學校，單位實行小學義務教育，重在培養孩子的綜合素養和終身學習能力。
（二）機構設置
本單位機構數1個，與上年比較，沒有增減變化。2023年現有在職教師209人，與上年在職教師184人相比,增加在職教師25人，增長14.0%。2023年現有在籍學生3588人，與上年在籍學生3931人相比,減少在籍學生343人，減少9.0%。
（三）單位構成
從預算單位構成看，無納入本單位2023年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計4253.62萬元，支出總計4253.62萬元。收支較上年決算數減少248.46萬元，下降5.52%，主要原因是：因為在校學生人數較上年減少，相應的生均公用經費減少；上級批準實施的項目減少，相應的項目經費減少，財政撥款收支較上年4147.75萬元減少90.8萬元；事業收支較上年210萬元減少13.33萬元；年初結轉和結余較收支上年0萬元減少144.33萬元，所以合計收支較上年減少248.46萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計4253.62萬元，較上年決算數減少104.13萬元，下降2.39%，主要原因是：因為在校學生人數較上年減少，相應的生均公用經費減少；上級批準實施的項目減少，相應的項目經費減少，財政撥款收入較上年4147.75萬元減少90.8萬元；事業收入較上年210萬元減少13.33萬元，所以合計收入較上年減少104.13萬元。其中：財政撥款收入4056.95萬元，占95.38%；事業收入196.67萬元，占4.62%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計4253.62萬元，較上年決算數減少248.46萬元，下降5.52%，主要原因是：因為在校學生人數較上年減少，相應的生均公用經費減少；上級批準實施的項目減少，相應的項目經費減少，基本支出較上年增加0.94萬元，項目支出較上年減少249.4萬元，所以合計較上年減少248.46萬元。其中：基本支出3855.90萬元，占90.65%；項目支出397.71萬元，占9.35%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是加大教育投入，大力發展教育，注重提高對結轉和結余資金的使用績效，各項經費支出及時。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2023年度財政撥款收、支總計4056.95萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少235.13萬元，下降5.48%。主要原因是：因為在校學生人數較上年減少，相應的生均公用經費減少；上級批準實施的項目減少，相應的項目經費減少，本年教育收、支3141.51萬元較上年教育收、支3403.88萬元，收、支各減少262.37萬元；本年社會保障與就業收、支530.34萬元較上年社會保障與就業收、支512.89萬元，收、支各增加17.45萬元；本年衛生健康收、支183.90萬元較上年衛生健康收、支184.43萬元，收、支各減少0.53萬元；本年住房保障收、支201.20萬元較上年住房保障收、支185.88萬元，收、支各增加15.32萬元，本年其他支出收、支0萬元較上年其他支出收、支5萬元，收、支各減少5萬元，所以合計財政撥款收、支總計各減少235.13萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1. 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4056.95萬元，較上年決算數減少90.80萬元，下降2.19%。主要原因是：因為一般公共預算財政撥款教育收入3141.51萬元較上年一般公共預算財政撥款教育收入3264.55萬元，收入減少123.04萬元；本年社會保障與就業收入530.34萬元較上年社會保障與就業收入512.89萬元，收入增加17.45萬元；本年衛生健康收入183.90萬元較上年衛生健康收入184.43萬元，收入減少0.53萬元；本年住房保障收入201.20萬元較上年住房保障收入185.88萬元，收入增加15.32萬元，所以合計一般公共預算財政撥款收入較上年減少90.81萬元。較年初預算數增加176.19萬元，增長4.54%。主要原因是年中根據教育發展的需要，上級審批的項目經費和暑假教師流動產生的人員經費，所以教育經費收入較年初預算數增加196.67萬元，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4056.95萬元，較上年決算數減少230.13萬元，下降5.37%。主要原因是：因為一般公共預算財政撥款教育支出3141.51萬元較上年一般公共預算財政撥款教育支出3403.88萬元，支出減少262.37萬元；本年社會保障與就業支出530.34萬元較上年社會保障與就業支出512.89萬元，支出增加17.45萬元；本年衛生健康收入183.90萬元較上年衛生健康支出184.43萬元，支出減少0.53萬元；本年住房保障支出201.2萬元較上年住房保障支出185.88萬元，支出增加15.32萬元，所以合計一般公共預算財政撥款支出較上年減少230.13萬元。較年初預算數增加176.19萬元，增長4.54%。主要原因是年中根據教育發展的需要，上級審批的項目經費和暑假教師流動產生的人員經費，所以教育經費支出較年初預算數增加176.19萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是加大教育投入，大力發展教育，注重提高對結轉和結余資金的使用績效，各項經費支出及時。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3141.51萬元，占77.44%，較年初預算數增加150.3萬元，增長5.02%，主要原因是教師人數增加人員經費增加和年中根據教育發展的需要，上級審批的項目經費。
（2）社會保障與就業支出530.34萬元，占13.07%，較年初預算數增加18.12萬元，增長3.54%，主要原因是教師人數增加人員經費增加。
（3）衛生健康支出183.9萬元，占4.53%，較年初預算數減少1.87萬元，下降1.01%，主要原因是教師人數增加人員經費增加。
（4）住房保障支出201.20萬元，占4.96%，較年初預算數增加9.63萬元，增長5.03%，主要原因是教師人數增加人員經費增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出3855.90萬元。其中：人員經費3508.19萬元，較上年決算數增加33.17萬元，增長0.95%，主要原因是教師人數增加人員經費增加。人員經費用途主要包括工資福利支出、社會保障與就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。公用經費347.71萬元，較上年決算數減少32.23萬元，下降8.48%，主要原因是校園學生人數減少后導致的公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數減少5萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支，本單位2022年度有政府性基金預算財政撥款收支5萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，“三公”經費與上年持平，均為0萬元，主要原因是本單位2023年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
本單位2023年度未發生公務車購置費支出。
本單位2023年度未發生公務車運行維護支出。
本單位2023年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.71萬元，較上年決算數減少1.53萬元，下降29.20%，主要原因是參加一天及以上時長的會議次數減少，線上視頻會議次數增加，所以減少了會議費支出。本年度培訓費支出18.85萬元，較上年決算數減少1.34萬元，下降6.64%，主要原因是參加教師培訓的人次減少了，所以減少了培訓費支出。
（二）機關運行經費情況說明
?按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額132.93萬元，其中：政府采購貨物支出58.56萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出74.37萬元。授予中小企業合同金額114.03萬元，占政府采購支出總額的85.79%，其中：授予小微企業合同金額114.03萬元，占政府采購支出總額的85.79?%。主要用于采購功能室儀器設備74.37萬元，LED18.9萬元，辦公家具39.66萬元。
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五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對18個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評18項，涉及資金397.71萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對2023年“教育系統傷殘撫恤金”項目績效目標自評綜述：2023年向廖澤英教師發放2023年傷殘撫恤金每月3340元，全年合計40080元，保證補助及時發到廖澤英。我單位對2023年“學前教育普惠性幼兒園公用經費區級補助資金”項目績效目標自評綜述：學前教育普惠性幼兒園公用經費區級補助資金以促進學前教育發展，改善普惠性幼兒園辦學條件，提高學前教育入學率，按公辦園二級528人*300元/期，共158400元，全部投入教育。我單位對2023年“學前教育普惠性幼兒園生均公用經費”項目績效目標自評綜述：學前教育普惠性幼兒園生均公用經費以促進學前教育發展，改善普惠性幼兒園辦學條件，2023年秋期普惠性幼兒園生均公用經費157150元全部用于幼兒園教育。
2.公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財 政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈 收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的 經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留 的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48623059