一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位屬義務教育階段學校，主要職能職責是：實施小學義務教育，促進基礎教育發展。小學學歷教育。
（二）機構設置
根據《重慶市機構編制委員會辦公室關于調整核定教育系統各中小學及直屬事業單位人員編制的復函》（綦委編〔2020〕163 號）文件，重慶市綦江區沙溪小學共設編制115人，其中小學編制113人，幼教編制2人。按照《關于重新明確教育系統中小學幼兒園內設機構和中層干部職數的通知》（綦教工委〔2021〕59 號）文件，本單位屬事業單位，內設機構5個，分別為教學處、德育處、總務處、安保處、黨政辦公室。
（三）單位構成
本單位為二級預算單位。本單位無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計3,134.83萬元，支出總計3,134.83萬元。收支較上年決算數增加39.56萬元，增長1.3%，主要原因是主要原因是2023年學校辦學規模擴大，師生增加，導致人員經費支出增加170.98萬元，公用經費支出增加73.33萬元；但用于維修建設的項目經費支出減少149.45萬元（2022年消化存量資金48.74萬元）；為滿足義務教育階段學生入學需求，減少附設幼兒園招生，導致事業支出減少55.3萬元（其中27.56萬元為2021年結轉到2022年專戶資金）。
2.收入情況。2023年度收入合計3,134.83萬元，較上年決算數增加115.86萬元，增長3.8%，主要原因是2023年學校辦學規模擴大，師生增加，導致人員經費支出增加170.98萬元，公用經費支出增加73.33萬元，但用于維修建設的項目經費支出減少100.71萬元，為滿足義務教育階段學生入學需求，減少附設幼兒園招生，導致事業支出減少27.74萬元。其中：財政撥款收入3,086.3萬元，占98.5%；事業收入48.53萬元，占1.5%。
3.支出情況。2023年度支出合計3,134.83萬元，較上年決算數增加39.56萬元，增長1.3%，主要原因是2023年學校辦學規模擴大，師生增加，導致人員經費支出增加170.98萬元，公用經費支出增加73.33萬元；但用于維修建設的項目經費支出減少149.45萬元；為滿足義務教育階段學生入學需求，減少附設幼兒園招生，導致事業支出減少55.3萬元。其中：基本支出2,860.22萬元，占91.2%；項目支出274.61萬元，占8.8%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是從2022年起年末資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3,086.3萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加94.85萬元，增長3.2%。主要原因是2023年學校辦學規模擴大，師生增加，導致人員經費支出增加170.98萬元，公用經費支出增加73.33萬元，但用于維修建設的項目經費支出減少149.45萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3086.3萬元，較上年決算數增加143.59萬元，增長4.9%。主要原因是2023年學校辦學規模擴大，師生增加，導致人員經費支出增加170.98萬元，公用經費支出增加73.33萬元，但用于維修建設的項目經費支出減少100.71萬元。較年初預算數減少42.91萬元，下降1.4%。主要原因是基礎績效獎勵部分和綜合目標考核未全部發放，年末財政收回。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3086.3萬元，較上年決算數增加94.85萬元，增長3.2%。主要原因是2023年學校辦學規模擴大，師生增加，導致人員經費支出增加170.98萬元，公用經費支出增加73.33萬元，但用于維修建設的項目經費支出減少149.45萬元。較年初預算數減少42.91萬元，下降1.4%。主要原因是基礎績效獎勵部分和綜合目標考核未全部發放，年末財政收回。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是從2022年起年末資金全部收回財政，無結轉結余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2469.98萬元，占80.0%，較年初預算數減少71.54萬元，下降2.8%，主要原因是基礎績效獎勵部分和綜合目標考核未全部發放，年末財政收回。
（2）社會保障與就業支出313.92萬元，占10.2%，較年初預算數增加16.50萬元，增長5.6%，主要原因是辦學規模擴大，教師增加，養老保險和職業年金支出增加。
（3）衛生健康支出147.01萬元，占4.8%，較年初預算數增加5.44萬元，增長3.8%，主要原因是辦學規模擴大，教師增加，醫療保險支出增加。
（4）住房保障支出155.39萬元，占5.0%，較年初預算數增加6.68萬元，增長4.5%，主要原因是辦學規模擴大，教師增加，住房公積金支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2,860.22萬元。其中：人員經費2,608.65萬元，較上年決算數增加170.98萬元，增長7.0%，主要原因是辦學規模擴大，教師增加，人員經費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社保、公積金等。公用經費251.57萬元，較上年決算數增加73.33萬元，增長41.1%，主要原因是學生增加，日常公用支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數減少0.4萬元，下降100.0%。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元，主要原因是本單位2023年未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。較上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年未發生公務車運行維護費。
公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數減少0.4萬元，下降100.0%。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度無公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.4萬元，較上年決算數減少2.34萬元，下降85.4%，主要原因是嚴格落實“過緊日子”政策，厲行節約，嚴格控制會議成本，減少會議次數，減少會議餐支出。本年度培訓費支出16.33萬元，較上年決算數減少7.44萬元，下降31.3%，主要原因是教師到外區縣、市外培訓人次減少。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額29.55萬元，其中：政府采購貨物支出29.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。主要用于采購15套班班通。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對11個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金274.61萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對“非寄宿生生活補助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金5.57萬元，評價得分93.89分，評價等次為優，績效實施完成情況良好；對“2022年義務教育薄弱環節改善與能力提升工程安排班班通設備更換等”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金29.55萬元，評價得分100分，評價等次為優，項目實施提升了教學課堂效率，提高了教學質量，得到全體師生的高度認可。對“城鄉義務教育校舍維修（上級）安排廊橋建設、綜合樓樓頂補漏及部分外墻翻新等”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金40.27萬元，評價得分96.24分，評價等次為優秀，績效評價發現該項目已驗收合格，但款項未全部支付，提出了項目驗收合格后應積極推進專項資金申請等下一步工作建議。
2.公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48612619