一、部門基本職能
（一）職能職責
1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行區教委的行政規章制度。
2.配合區、街道人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。負責抓所在街道的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。
4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
6.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）機構設置
本單位為全額撥款事業單位，教職工總計 170人，其中實際在編人員 95 人，勞務派遣人員 75 人，另有退休人員3 人。本單位共有七個內設機構，分別是黨政辦、總務處和政教處等。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門 2023年度決算編制主體為 1 個，報表類型為單戶表，單位性質為財政補助的事業單位，執行政府會計制度，事業單位改革分類為公益一類事業單位，預算級次為二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2,434.46萬元，支出總計2,434.46萬元。收支較上年決算數增加1,976.18萬元，增長431.2%，主要原因是實驗小學2022年9月成立，10月獨立核算，只有4個月的收入支出，而2023年12個月的收入支出；另學校規模擴大，學生人數和教師人數增加，導致2023年收入支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計2,429.67萬元，較上年決算數增加1,971.69萬元，增長430.5%，主要原因是實驗小學2022年9月成立，10月獨立核算，只有4個月的收入，而2023年12個月的收入；另學校規模擴大，學生人數和教師人數增加，導致2023年收入增加。其中：財政撥款收入2,282.16萬元，占93.9%；事業收入147.51萬元，占6.1%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余4.80萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2,434.46萬元，較上年決算數增加1,976.18萬元，增長431.2%，主要原因是實驗小學2022年9月成立，10月獨立核算，只有4個月的支出，而2023年12個月的支出；另學校規模擴大，學生人數和教師人數增加，導致2023年支出增加。其中：基本支出1,425.41萬元，占58.6%；項目支出1,009.05萬元，占41.5%；經營支出0萬元，占0.0%此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2,286.95萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1,861.16萬元，增長437.1%。主要原因是實驗小學2022年9月成立，10月獨立核算，只有4月的收入支出，而2023年12個月的收入支出；另學校規模擴大，學生人數和教師人數增加，導致2023年收入支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2,282.16萬元，較上年決算數增加1,856.67萬元，增長436.4%。主要原因是實驗小學2022年9月成立，10月獨立核算，只有4月的收入，而2023年12個月的收入；另學校規模擴大，學生人數和教師人數增加，導致2023年收入增加。較年初預算數減少148.61萬元，下降6.1%。主要原因是工程未完工、未決算，工程款未支付，未計收入。此外，年初財政撥款結轉和結余4.80萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2,286.95萬元，較上年決算數增加1,861.16萬元，增長437.1%。主要原因是實驗小學2022年9月成立，10月獨立核算，只有4月的支出，而2023年12個月的支出；另學校規模擴大，學生人數和教師人數增加，導致2023年支出增加。較年初預算數減少143.82萬元，下降5.9%。主要原因是工程未完工、未決算，工程款未支付。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。主要原因是嚴格按預算進度執行，工程等完工后及時支付，年末無結余。
4.比較情況。本部門?2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1,976.00萬元，占86.4%，較年初預算數減少165.68萬元，下降7.7%，主要原因是部分指標調劑。
（2）社會保障與就業支出156.86萬元，占6.9%，較年初預算數增加7.97萬元，增長5.4%，主要原因是是人員增加、人員類經費調標及社保費增加等。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費。
（3）衛生健康支出75.56萬元，占3.3%，較年初預算數增加7.14萬元，增長10.4%，主要原因是人員增加等。主要用于在職人員基本醫療保險繳費。
（4）住房保障支出78.53萬元，占3.4%，較年初預算數增加6.74萬元，增長9.4%，主要原因是人員增加等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1,425.41萬元。其中：人員經費1,294.15萬元，較上年決算數增加937.54萬元，增長262.9%，主要原因是實驗小學2022年9月成立，10月獨立核算，只有4月的一般公共財政撥款，而2023年12個月的收入支出；另學校規模擴大，學生人數和教師人數增加。導致人員經費等增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費131.26萬元，較上年決算數增加131.26萬元，增長100.0%，主要原因是實驗小學2022年9月成立，10月獨立核算，未預算公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，本年支出0?萬元。本部門 2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經營預算財政撥本年支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元。本部門?2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數增加0萬元，與上年相同，本單位2023年度未發生三公經費支出。較上年支出數增加0萬元，與上年相同，本單位2023年度未發生三公經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，本單位?2023 年度本部門未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，本單位2023年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，本單位?2023年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，本單位?2023年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度未舉行會議。本年度培訓費支出11.72萬元，較上年決算數增加10.69萬元，增長1,037.9%，主要原因實驗小學2022年9月成立，10月獨立核算，只有4月的培訓費支出，而2023年是全年的培訓支出，另外、教師人數增加，參加培訓人數增加，導致培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出0萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額139.24萬元，其中：政府采購貨物支出139.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額139.24萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額139.24萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購講桌、文件柜、空調、LED屏、音響等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對單位整體18個項目開展了績效自評項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評18項，涉及資金86.1.54萬元。從評價情況來看，取得了很好的績效，改善了學校的硬軟件辦學條件，促進了均衡教育。
（二）績效自評結果
????1.公開范圍。本單位屬于二級預算單位沒有編報整體績效目標，該表在公開附表中以空表體現。選擇”置音響設備采購”等4個項目績效自評表進行公開，涉及財政撥款項目資金14.47萬元，評價得分100分，績效評價未發現問題。對改善學校辦學條件，提升學校辦學水平，提高社會滿意度。
????2.公開內容。詳見附件
（三）重點績效評價結果
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。???
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財 政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈 收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的 經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留 的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：?為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-48628911