一、單位基本情況
（一）職能職責
實施小學義務教育，促進基礎教育發展。小學學歷教育 （相關社會服務）。
（二）機構設置
本單位屬正科級事業單位，內設機構 3 個，分別是政教處、總務處、安保處。本年度人員編制52人，實際在職48人。學生594人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1,211.11萬元，支出總計1,211.11萬元。收支較上年決算數減少133.60萬元，下降9.94%，主要原因是2022年對在職教師和退休教師之前年度績效進行清算并補發，2023年減少這筆支出。
2.收入情況。2023年度收入合計1,208.07萬元，較上年決算數減少103.76萬元，下降7.91%，主要原因是2022年對在職教師和退休教師之前年度績效進行清算并補發，2023年減少這筆收入。其中：財政撥款收入1,157.57萬元，占95.82%；事業收入50.50萬元，占4.18%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余3.04萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1,211.11萬元，較上年決算數減少133.60萬元，下降9.94%，主要原因是2022年對在職教師和退休教師之前年度績效進行清算并補發，2023年減少這筆支出。其中：基本支出1,121.94萬元，占92.64%；項目支出89.18萬元，占7.36%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,160.61萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少184.10萬元，下降13.69%。主要原因是2022年對在職教師和退休教師之前年度績效進行清算并補發，2023年減少這筆支出；另2023年退休教師6人、調出教師2人，財政撥款減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1,157.57萬元，較上年決算數減少154.26萬元，下降11.76%。主要原因是2022年對在職教師和退休教師之前年度績效進行清算并補發，2023年減少這筆收入。較年初預算數減少115.41萬元，下降9.07%。主要原因是退休教師6人，調出教師2人。此外，年初財政撥款結轉和結余3.04萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1,160.61萬元，較上年決算數減少184.10萬元，下降13.69%。主要原因是2022年對在職教師和退休教師之前年度績效進行清算并補發，2023年減少這筆支出；另2023年退休教師6人、調出教師2人，財政撥款減少。較年初預算數減少112.37萬元，下降8.83%。主要原因是2023年退休教師6人、調出教師2人，調整預算減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末資金全部收回財政，無結轉結余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出778.46萬元，占67.07%，較年初預算數減少36.81萬元，下降4.52%，主要原因是2023年退休教師6人、調出教師2人，調整預算減少。
（2）社會保障與就業支出275.24萬元，占23.71%，較年初預算數減少68.97萬元，下降20.04%，主要原因是2023年退休教師6人、調出教師2人，調整預算減少。
（3）衛生健康支出52.48萬元，占4.52%，較年初預算數減少7.53萬元，下降12.55%，主要原因是2023年退休教師6人、調出教師2人，調整預算減少。
（4）住房保障支出54.44萬元，占4.69%，較年初預算數增加0.94萬元，增長1.76%，主要原因是2023年部分教師崗位工資和薪級工資增加，住房公積金繳費增加，住房保障支出調整預算增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1,121.94萬元。其中：人員經費1,048.67萬元，較上年決算數減少148.05萬元，下降12.37%，主要原因是2022年對在職教師和退休教師之前年度績效進行清算并補發，2023年減少這筆支出；另2023年退休教師6人、調出教師2人，財政撥款減少。人員經費用途主要包括包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費73.26萬元，較上年決算數增加1.62萬元，增長2.26%，主要原因是2023年幼兒園秋季招生人數比上年增加66人，生均公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，主要原因是年初未安排三公支出預算，也未產生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位未發生因公出國（境）費用。
2023年度本單位未發生公務車購置費。
2023年度本單位未發生公務車運行維護費。
2023年度本單位未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出3.04萬元，較上年決算數增加0.07萬元，增長2.36%，主要原因是學校狠抓教學教育教學質量,教研活動和教學活動增多。本年度培訓費支出3.76萬元，較上年決算數增加0.03萬元，增長0.80%，主要原因是疫情后線下培訓增多，培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額38.61萬元，其中：政府采購貨物支出38.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額31.53萬元，占政府采購支出總額的81.66%，其中：授予小微企業合同金額23.57萬元，占政府采購支出總額的61.05?%。主要用于采購幼兒園教學用復印機、一體機、桌椅床等家具以及幼兒園教室辦公室空調采購等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對14個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金資金89.2萬元。
（二）單位績效評價情況
1.公開范圍。我單位對擴大學前教育獎補資金安排三江中心園設備購置費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金46.5萬元，評價得分70分，績效實施完成情況較好。對三江中心園建設前期費用項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金9.85萬元，評價得分100分，績效實施完成情況好。對非寄宿已脫貧學生生活補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.14萬元，評價得分100分，績效實施完成情況好。
2.?公開內容詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48666545。