一、部門基本情況
重慶市綦江區東源小學是重慶市綦江區人民政府下屬正科級事業單位。學校現有教學班9個，學生285人,其中少數民族10人，其中女生133人。核定編制30人，年末在職人數30人。其中女教師19人，教師擁有學士學位6人，大學本科21人，其余均達專科以上學歷；獲高級職稱教師4人，中級職稱教師17人。與上年相比，年末實有人數減少了2人。
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，依法治教。
2.實施九年義務教育，促進基礎教育發展和小學學歷教育及相關社會服務。
學校一直秉承“書香伴成長，火花耀光芒”的辦學理念，提煉出了“火花教育”學校核心文化，構建起了“12345”教育體系基本框架，即打造一個書香校園、開好兩種課程、引領家長三尊重?、凸顯教師四有、培養學生五美。通過?“校園美、課程美、家長美、教師美、學生美”的“五美”火花教育，實現“讓每一朵小火花都閃閃發亮”的學校育人追求。學校以“百折不撓、奮斗不止、樂觀向上的“鋼鐵”精神作為東源小學教師精神，讓整個校園洋溢出蓬勃向上的昂然生機。學校連續14年獲區教委督導室辦學績效綜合考核一等獎，教學質量目標考核共14年獲優秀學校稱號，以及區教委表彰的“綦江好老師團隊”等榮譽稱號。基本達到了辦三江地區家長滿意的學校。
（二）機構設置
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區東源小學，為區政府教育部門。中共重慶市綦江區東源小學工作委員會履行區委規定的職責，與重慶市綦江區東源小學合署辦公。
按照《區委編辦關于中小學校黨組織領導職數核定有關事項的通知》（綦委編〔2022〕25號）和區教育工委《關于重新明確2023年中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》（綦教工委〔2023〕65號）文件要求，本單位屬正科級的事業單位，內設處室4個，分別為教導處、總務后勤處、安全保衛處、德育處。另外根據學校的實際情況學校增設了1個辦事機構，即辦公室。學校無下屬單位和部門。
（三）單位構成
按照《區委編辦關于中小學校黨組織領導職數核定有關事項的通知》（綦委編〔2022〕25號）和區教育工委《關于重新明確2023年中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》（綦教工委〔2023〕65號）文件要求，本單位屬正科級的事業單位，內設處室4個，分別為教導處、總務后勤處、安全保衛處、德育處。另外根據學校的實際情況學校增設了1個辦事機構，即辦公室。學校無下屬單位和部門。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計707.64萬元，支出總計707.64萬元。收支較上年決算數減少85.19萬元，下降10.75%，主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少，且本年度工程項目減少，專用經費相應減少。本年收入均為一般公共預算財政撥款收入，無其他收入撥款。
2.收入情況。2023年度收入合計707.64萬元，較上年決算數減少81.63萬元，下降10.34%，減少的主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少，且本年度工程項目減少，專用經費相應減少。其中：財政撥款收入707.64萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計707.64萬元，較上年決算數減少85.19萬元，下降10.75%，減少的主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少，且本年度工程項目減少，專用經費相應減少。其中：基本支出679.10萬元，占95.97%；項目支出28.54萬元，占4.03%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計707.64萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少85.19萬元，下降10.75%。主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少，且本年度工程項目減少，專用經費相應減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入707.64萬元，較上年決算數減少81.63萬元，下降10.34%。主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少，且本年度工程項目減少，專用經費相應減少。較年初預算數減少36.73萬元，下降4.93%。主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少，且本年度工程項目減少，專用經費相應減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出707.64萬元，較上年決算數減少85.19萬元，下降10.75%。主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少，且本年度工程項目減少，專用經費相應減少。較年初預算數減少36.73萬元，下降4.93%。主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少，且本年度工程項目減少，專用經費相應減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出495.44萬元，占70.01%，較年初預算數減少14.47萬元，下降2.84%，主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少，且本年度工程項目減少，專用經費相應減少。
（2）社會保障與就業支出145.81萬元，占20.61%，較年初預算數減少21.30萬元，下降12.75%，主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少。
（3）衛生健康支出31.50萬元，占4.45%，較年初預算數減少3.12萬元，下降9.01%，主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少。
（4）農林水支出1.50萬元，占0.21%，較年初預算數增加1.50萬元，增長100.00%，主要原因是學校本年度節水型單位創建，增加支出1.5萬元。
（5）住房保障支出33.38萬元，占4.72%，較年初預算數增加0.65萬元，增長1.99%，主要原因是學校教師本年度崗位、薪級變動以及調進人員工資大于調出人員工資，故住房公積金費用增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出679.10萬元。其中：人員經費639.02萬元，較上年決算數減少89.70萬元，下降12.31%，主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少，教師人數減少，教師工資、社保、福利等費用相應減少，且本年度工程項目減少，專用經費相應減少。人員經費用途主要包括人員工資福利支出：561.09萬元和對個人和家庭的補助：77.93萬元，人員工資福利包含：基本工資168.54元，津補貼4.98萬元，績效工資253.54萬元，社會保障和醫療保險支出：134.03萬元；對個人和家庭的補助包含：撫恤金14.3萬元，生活補助50.7萬元，醫療費補助7.8萬元，獎勵金5.13萬元。公用經費40.08萬元，較上年決算數減少3.94萬元，下降8.95%，主要原因是學生人數減少，學校公用經費相應減少。公用經費用途主要包括商品和服務支出，其中辦公費8.52萬元，手續費0.02萬元，水費0.42萬元，電費1.72萬元，郵電費0.7萬元，差旅費4.27萬元，維護費4.99萬元，會議費1.41萬元，培訓費2.9萬元，勞務費0.05萬元，工會經費5.07萬元，福利費5.86萬元，其他商品和服務支出4.15萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是是嚴格執行中央八項規定，接待人次減少為０次。本部門無公務用車。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本部門無因公出國境事由發生。
公務車購置費0.00萬元，主要是由于本部門無公務用車。
公務車運行維護費0.00萬元，主要是由于本部門無公務用車。
公務接待費0.00萬元，主要是由于本年本部門未發生公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外?事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出1.41萬元，較上年決算數增加0.17萬元，增長13.71%，主要原因是本年度校級各類會議和上級部門的檢查工作會議增加，故會議費用增加。本年度培訓費支出2.90萬元，較上年決算數增加0.67萬元，增長30.04%，主要原因是各級各類培訓次數和人數增加，故培訓費用增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。我校是財政撥款的事業單位，其商品服務費用由學生人數決定，即生均公用經費720元/年.生。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。即：
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額?0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門9個二級項目開展了績效自評，其中，維修維護公用經費補助項目7個，貧困學生資助項目2個，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金28.54萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。根據預算績效管理要求，本部門對文明城區創建經費項目開展了績效自評，評價得分94分，績效實施完成情況良好。對校園及周邊環境安全整改/圍墻保坎等應急排危安排線路改造排危項目開展了績效自評，評價得分94分，績效實施完成情況良好。對校園及周邊環境安全整改/圍墻保坎等應急排危安排足球場破損修繕項目開展了績效自評，評價得分94分，績效實施完成情況良好。
2.公開內容詳見附件。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48249400