重慶市綦江區(qū)石角小學(xué)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位，編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
（三）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1,792.50萬(wàn)元，支出總計(jì)1,792.50萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少595.54萬(wàn)元，下降24.94%，主要原因是主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，在職教師退休，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)減少等。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1,792.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少571.99萬(wàn)元，下降24.19%，主要原因是主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，在職教師退休，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)減少等。其中：財(cái)政撥款收入1,767.55萬(wàn)元，占98.61%；事業(yè)收入24.94萬(wàn)元，占1.39%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1,792.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少595.54萬(wàn)元，下降24.94%，主要原因是主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，在職教師退休，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)減少等。其中：基本支出1,690.73萬(wàn)元，占94.32%；項(xiàng)目支出101.77萬(wàn)元，占5.68%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，工程等完工后及時(shí)支付。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,767.55萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少566.10萬(wàn)元，下降24.26%。主要原因是主要原因是主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，在職教師退休，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)減少等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,761.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少572.10萬(wàn)元，下降24.52%。主要原因是主要原因是主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，在職教師退休，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)減少等。較年初預(yù)算數(shù)減少229.23萬(wàn)元，下降11.51%。主要原因是主要原因是主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，在職教師退休，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)減少等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,761.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少572.10萬(wàn)元，下降24.52%。主要原因是主要原因是主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，在職教師退休，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)減少等。較年初預(yù)算數(shù)減少229.23萬(wàn)元，下降11.51%。主要原因是主要原因是主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，在職教師退休，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)減少等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1,179.79萬(wàn)元，占66.97%，較年初預(yù)算數(shù)減少80.84萬(wàn)元，下降6.41%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，在職教師退休，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)減少等。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出426.94萬(wàn)元，占24.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少127.68萬(wàn)元，下降23.02%，主要原因是主要原因是主要原因是要原因是在職教師退休，導(dǎo)致社會(huì)保障與就業(yè)預(yù)算減少
（3）衛(wèi)生健康支出73.68萬(wàn)元，占4.18%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.57萬(wàn)元，下降20.13%，主要原因是主要原因是要原因是在職教師退休，導(dǎo)致衛(wèi)生健康預(yù)算減少。
（19）住房保障支出81.15萬(wàn)元，占4.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.12萬(wàn)元，下降2.55%，主要原因是要原因是在職教師退休，導(dǎo)致住房保障預(yù)算減少。?
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,690.73萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,596.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少564.86萬(wàn)元，下降26.13%，學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，在職教師調(diào)出，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)減少等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保障、住房保障。公用經(jīng)費(fèi)93.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.70萬(wàn)元，下降3.79%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入6.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是鄉(xiāng)村復(fù)興少年宮試點(diǎn)建設(shè)。本年支出6.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是鄉(xiāng)村復(fù)興少年宮試點(diǎn)建設(shè)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
本單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，?????本單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，本單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，本單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，本單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
?本年度會(huì)議費(fèi)支出1.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)350.00%，主要原因是教學(xué)點(diǎn)增加，導(dǎo)致會(huì)議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.18萬(wàn)元，下降76.71%，主要原因是主要原因是開(kāi)展線上培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，機(jī)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減。
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
? 2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額3.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)食堂餐桌。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)16個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)16項(xiàng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金48.45萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.公開(kāi)范圍。我單位對(duì)非寄宿生生活補(bǔ)助項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分90分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)資助指標(biāo)下?lián)芷龁?wèn)題，提出懇請(qǐng)涉及相關(guān)部門(mén)及時(shí)下?lián)苜Y助指標(biāo)確保及時(shí)足額支付等下一步工作建議；對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍維修（上級(jí)）安排廁所維修改造等項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金5萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分87.96分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了師生對(duì)該項(xiàng)目滿意度未達(dá)到預(yù)期這一問(wèn)題，提出在今后的相關(guān)項(xiàng)目中多征集師生意見(jiàn)建議，確保項(xiàng)目?jī)?yōu)化。
2.公開(kāi)內(nèi)容詳見(jiàn)附件。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
? 六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48250590
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