重慶市綦江區(qū)扶歡中學(xué)2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2．初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶市綦江區(qū)委教育工作委員會(huì)重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)關(guān)于重新明確2023年中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2023〕65號(hào)）文件，本單位屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為教導(dǎo)處、德育處、安保處、教科研處、黨政辦公室。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1,174.01萬元，支出總計(jì)1,174.01萬元。收支較上年決算數(shù)減少54.60萬元，下降4.44%，主要原因是2023年度教師人數(shù)減少1人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年度補(bǔ)發(fā)有2021和2020年度的目標(biāo)考核獎(jiǎng)，2023年度沒有補(bǔ)發(fā)以前年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)等資金支出。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1,174.01萬元，較上年決算數(shù)減少48.53萬元，下降3.97%，主要原因是2023年度教師人數(shù)減少1人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年度補(bǔ)發(fā)有2021和2020年度的目標(biāo)考核獎(jiǎng)，2023年度沒有補(bǔ)發(fā)以前年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)等資金支出。其中：財(cái)政撥款收入1,164.01萬元，占99.15%；事業(yè)收入10.00萬元，占0.85%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1,174.01萬元，較上年決算數(shù)減少54.60萬元，下降4.44%，主要原因是2023年度教師人數(shù)減少1人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年度補(bǔ)發(fā)有2021和2020年度的目標(biāo)考核獎(jiǎng)，2023年度沒有補(bǔ)發(fā)以前年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)等資金支出。其中：基本支出1,104.48萬元，占94.08%；項(xiàng)目支出69.53萬元，占5.92%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上級(jí)財(cái)政要求區(qū)級(jí)預(yù)算結(jié)余資金當(dāng)年年末全部收回，財(cái)政應(yīng)返還額度為零。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,164.01萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少64.60萬元，下降5.26%。主要原因是2023年度教師人數(shù)減少1人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年度補(bǔ)發(fā)有2021和2020年度的目標(biāo)考核獎(jiǎng)，2023年度沒有補(bǔ)發(fā)以前年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)等資金支出；2023年度項(xiàng)目資金比2022年度減少5.01萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,164.01萬元，較上年決算數(shù)減少58.53萬元，下降4.79%。主要原因是2023年度教師人數(shù)減少1人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年度補(bǔ)發(fā)有2021和2020年度的目標(biāo)考核獎(jiǎng)，2023年度沒有補(bǔ)發(fā)以前年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)等資金支出。較年初預(yù)算數(shù)減少9.20萬元，下降0.78%。主要原因是2023年2月退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,164.01萬元，較上年決算數(shù)減少64.60萬元，下降5.26%。主要原因是2023年度教師人數(shù)減少1人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年度補(bǔ)發(fā)有2021和2020年度的目標(biāo)考核獎(jiǎng)，2023年度沒有補(bǔ)發(fā)以前年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)等資金支出；2023年度項(xiàng)目資金比2022年度減少5.01萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少9.20萬元，下降0.78%。主要原因是2023年2月退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上級(jí)財(cái)政要求區(qū)級(jí)預(yù)算結(jié)余資金當(dāng)年年末全部收回，財(cái)政應(yīng)返還額度為零。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出896.65萬元，占77.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.74萬元，增長(zhǎng)1.44%，主要原因是生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，對(duì)貧困生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出154.79萬元，占13.30%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.95萬元，下降11.92%，主要原因是2022年元補(bǔ)發(fā)退休教師2021年的健康療養(yǎng)費(fèi)，2023年只發(fā)的是當(dāng)年的健康療養(yǎng)費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出53.31萬元，占4.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.79萬元，下降4.97%，主要原因是2023年退休教師1人，衛(wèi)生健康支出減少。
（4）住房保障支出59.26萬元，占5.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.81萬元，增長(zhǎng)3.15%，主要原因是2023年退休教師1人，住房保障支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,104.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,015.98萬元，較上年決算數(shù)減少102.54萬元，下降9.17%，主要原因是2023年度教師人數(shù)減少1人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年度補(bǔ)發(fā)2021和2020年度在職人員的目標(biāo)考核獎(jiǎng)和退休人員的健康療養(yǎng)費(fèi)，2023年度沒有補(bǔ)發(fā)以前年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)等資金支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付在編職工基本工資、績(jī)效工資以及津補(bǔ)貼，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)88.50萬元，較上年決算數(shù)增加8.68萬元，增長(zhǎng)10.87%，主要原因是2023年食堂和男生宿舍維修項(xiàng)目支出35萬元，比2022年的同類項(xiàng)目支出多27萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等必須的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)車購置費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.87萬元，較上年決算數(shù)減少0.64萬元，下降42.38%，主要原因是厲行節(jié)約，大多數(shù)會(huì)議是在單位伙食團(tuán)用工作餐。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.18萬元，較上年決算數(shù)減少2.72萬元，下降46.10%，主要原因是單位積極開展線上培訓(xùn)，減少非必要外出線下培訓(xùn)，節(jié)省培訓(xùn)費(fèi)開支效果顯著。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金69.53萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見附表
績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
我單位對(duì)長(zhǎng)贍人員生活補(bǔ)助開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1.11萬元，評(píng)價(jià)得分98分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了補(bǔ)助資金發(fā)放及時(shí)性有時(shí)在月末，提出力爭(zhēng)在每月中旬及時(shí)發(fā)放的下一步工作建議；對(duì)非寄宿已脫貧學(xué)生生活補(bǔ)助開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1.51萬元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
本單位2023年度10個(gè)項(xiàng)目都按時(shí)完成了年度績(jī)效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本單位政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48790534
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