重慶市綦江區(qū)郭扶中學(xué)2023年度部門決算公開說明
一、部門基本情況
1．我校是一所農(nóng)村初中，占地面積9,986平米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面積3,000平米，主要職能是初中教育服務(wù)。
2．我校有行政賬、工會(huì)賬、食堂賬。
3．我校2023年年末有在職教職工59人，退休教師39人，遺屬2人。有教學(xué)班12個(gè)班，學(xué)生490人。
（一）職能職責(zé)
?1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教。
2. 實(shí)施初中教育教學(xué)改革，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
3.負(fù)責(zé)郭扶初級(jí)中學(xué)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，負(fù)責(zé)對(duì)本單位內(nèi)設(shè)職能部門履行教育工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
4.負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，監(jiān)督本單位的財(cái)務(wù)、基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)管；規(guī)劃指導(dǎo)本單位建設(shè)、教育裝備、后勤服務(wù)工作，開展學(xué)生資助工作。
5.開展學(xué)校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國(guó)防教育等工作。
6.組織實(shí)施教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
7.負(fù)責(zé)開展教職工考核、職稱評(píng)審和獎(jiǎng)懲工作。
8.負(fù)責(zé)本單位的學(xué)籍管理工作，開展好單位招生工作，組織實(shí)施學(xué)生教育考試工作。
9.負(fù)責(zé)我校校園安全保衛(wèi)工作，綜合協(xié)調(diào)處理本單位突發(fā)事件和重大事故。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1,445.02萬元，支出總計(jì)1,445.02萬元。收支較上年決算數(shù)減少107.29萬元，下降6.91%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，教育投資就相應(yīng)減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1,445.02萬元，較上年決算數(shù)減少93.86萬元，下降6.10%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，教育投資就相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款收入1,440.52萬元，占99.69%；事業(yè)收入4.50萬元，占0.31%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1,445.02萬元，較上年決算數(shù)減少107.29萬元，下降6.91%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少和教師退休，導(dǎo)致教育投入減少。其中：基本支出1,370.43萬元，占94.84%；項(xiàng)目支出74.59萬元，占5.16%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是財(cái)政該支付的及時(shí)支付。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,440.52萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少111.79萬元，下降7.20%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少和教師退休，導(dǎo)致教育投入減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,440.52萬元，較上年決算數(shù)減少98.36萬元，下降6.39%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少和教師退休，導(dǎo)致教育投入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少26.99萬元，下降1.84%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,440.52萬元，較上年決算數(shù)減少111.79萬元，下降7.20%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少和教師退休，導(dǎo)致教育投入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少26.99萬元，下降1.84%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是財(cái)政該支付的及時(shí)支付。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1,072.21萬元，占74.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.13萬元，下降1.03%，主要原因是財(cái)政該學(xué)生人數(shù)減少和教師退休，導(dǎo)致教育投入減少。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出233.42萬元，占16.20%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.12萬元，下降4.16%，主要原因是教師退休，導(dǎo)致教育投入減少。
（3）衛(wèi)生健康支出64.93萬元，占4.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.75萬元，下降6.82%，主要原因是教師退休，導(dǎo)致教育投入減少。
（4）住房保障支出69.97萬元，占4.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.97萬元，下降1.37%，主要原因是教師退休，導(dǎo)致教育投入減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,370.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,255.44萬元，較上年決算數(shù)減少151.63萬元，下降10.78%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少和教師退休，導(dǎo)致教育投入減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括教師退休。公用經(jīng)費(fèi)114.99萬元，較上年決算數(shù)增加17.85萬元，增長(zhǎng)18.38%，主要原因是23年增加了幾個(gè)項(xiàng)目工程。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)、差旅、維修、建設(shè)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)均未發(fā)生支出。與上年持平，均為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。與上年持平，均為0萬元。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。與上年持平，均為0萬元。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。與上年持平，均為0萬元。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。與上年持平，均為0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.72萬元，下降90.00%，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出16.23萬元，較上年決算數(shù)增加4.13萬元，增長(zhǎng)34.13%，主要原因是加大對(duì)教師的培訓(xùn)力度
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0?%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金5.55萬元詳見附件。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位對(duì)“教育系統(tǒng)遺屬、長(zhǎng)贍人員生活補(bǔ)助2023”開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2.19萬元，評(píng)價(jià)得分94.74分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效實(shí)施完成情況良好。其他項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)見附表。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
????六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48430818
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