重慶市綦江區(qū)篆塘小學(xué)2023年度部門決算公開說明
一、部門基本情況
本單位是全額撥款事業(yè)單位。本校為實施小學(xué)義務(wù)教育的全日制公辦教育機構(gòu)，具有法人資格，獨立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校面向鎮(zhèn)教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進行招生，招生對象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡學(xué)生，主要職責(zé)是實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)義務(wù)教育，教育人，培養(yǎng)人，使其個性全面發(fā)展。
（一）職能職責(zé)
1.以校本培訓(xùn)為核心，以小班化教學(xué)為抓手，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為根本，建設(shè)特色校園文化，使學(xué)校辦學(xué)水平上一個新臺階。
2.注重校園基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，打造舒適的育人環(huán)境。
3.做實校本培訓(xùn)、確保全員參訓(xùn)、落實培訓(xùn)經(jīng)費。主要是讓教師全員參與國培、市培、區(qū)培和校級培訓(xùn)活動，覆蓋率達到100%，合格率達100%。
4.建立健全學(xué)校章程、管理制度，使學(xué)校的管理有法可依，讓學(xué)校真正走上依法治校的軌跡。?
（二）機構(gòu)設(shè)置
2023年，區(qū)教委確定篆塘小學(xué)學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，中層干部職數(shù)6人，2023年末該校實設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個（黨政辦、政教處、總務(wù)處、安保處），實有中層干部6人。
（三）單位構(gòu)成
本單位是全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有教職工61人。學(xué)生396人。本單位為二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1,618.55萬元，支出總計1,618.55萬元。收支較上年決算數(shù)減少451.59萬元，下降21.81%，主要原因是工資福利支出減少236.27萬元，商品和服務(wù)支出減少21.70萬元，對個人和家庭的補助減少193.09萬元，基本建設(shè)減少0.54萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計1,618.55萬元，較上年決算數(shù)減少442.96萬元，下降21.49%，主要原因是財政撥款收入減少450.53萬元，事業(yè)收入增加7.56萬元。其中：財政撥款收入1,592.68萬元，占98.40%；事業(yè)收入25.87萬元，占1.60%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1,618.55萬元，較上年決算數(shù)減少451.59萬元，下降21.81%，主要原因是工資福利支出減少236.27萬元，商品和服務(wù)支出減少21.70萬元，對個人和家庭的補助減少193.09萬元，基本建設(shè)減少0.54萬元。其中：基本支出1,539.95萬元，占95.14%；項目支出78.60萬元，占4.86%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,592.68萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少450.52萬元，下降22.05%。主要原因是工資福利支出減少236.27萬元，商品和服務(wù)支出減少20.63萬元，對個人和家庭的補助減少193.09萬元，基本建設(shè)減少0.54萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,592.68萬元，較上年決算數(shù)減少450.52萬元，下降22.05%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，分水校點、蓋石校點、中心校均有教師考調(diào)進城。較年初預(yù)算數(shù)減少194.45萬元，下降10.88%。主要原因是9月部分教師考調(diào)進城，預(yù)算調(diào)減人員經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,592.68萬元，較上年決算數(shù)減少450.52萬元，下降22.05%。主要原因是主要原因是工資福利支出減少236.27萬元，商品和服務(wù)支出減少20.63萬元，對個人和家庭的補助減少193.09萬元，基本建設(shè)減少0.54萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少194.45萬元，下降10.88%。主要原因是9月部分教師考調(diào)進城，預(yù)算調(diào)減人員經(jīng)費。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1,129.54萬元，占70.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少92.55萬元，下降7.57%，主要原因是9月部分教師考調(diào)進城，預(yù)算調(diào)減人員經(jīng)費。
（2）社會保障與就業(yè)支出316.15萬元，占19.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少84.07萬元，下降21.01%，主要原因是9月部分教師考調(diào)進城，預(yù)算調(diào)減人員經(jīng)費。
（3）衛(wèi)生健康支出71.30萬元，占4.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.73萬元，下降15.15%，主要原因是9月部分教師考調(diào)進城，預(yù)算調(diào)減人員經(jīng)費。
（4）住房保障支出75.69萬元，占4.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.09萬元，下降6.30%，主要原因是9月部分教師考調(diào)進城，預(yù)算調(diào)減人員經(jīng)費。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1,539.95萬元。其中：人員經(jīng)費1,460.11萬元，較上年決算數(shù)減少420.77萬元，下降22.37%，主要原因是9月部分教師考調(diào)進城。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對家庭和個人的補助經(jīng)費支出。公用經(jīng)費79.84萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，下降0.21%，主要原因是人員減少。公用經(jīng)費用途主要包括水、電、氣、差旅、培訓(xùn)、維修、辦公耗材及其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元，下降100.00%，主要原因是本年度無會議費支出。。本年度培訓(xùn)費支出2.80萬元，較上年決算數(shù)減少9.30萬元，下降76.86%，主要原因是人員減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對18個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金87.10萬元。
（二）績效自評結(jié)果
我單位對“非寄宿生生活補助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3.22萬元，評價得分96分，評價等次為優(yōu)，績效實施完成情況良好。其它項目績效評價見附表。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48229359。
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