一、單位基本情況
（一）職能職責
實施初中、高中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。初中/高中學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)東溪中學是一所全額撥款事業(yè)單位的完全中學，主要包括學生處、總務處、教務處、安保處、教科室、財務室等6個內(nèi)設機構。本年全校共計教師223人，學生2361人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計5,462.84萬元，支出總計5,462.84萬元。收支較上年決算數(shù)減少317.68萬元，下降5.50%，主要原因是2023年初結轉結余較2022年初結轉結余減少了181.11萬元，一般公共預算財政撥款收入減少244.47萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加6萬元，事業(yè)收入增加101.9萬元。共計較上年決算數(shù)減少317.68萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計5,462.84萬元，較上年決算數(shù)減少136.57萬元，下降2.44%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少244.47萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加6萬元，事業(yè)收入增加101.9萬元。其中：財政撥款收入5,289.20萬元，占96.82%，其中：一般公共預算財政撥款5,283.2萬元，政府性基金預算財政撥款6萬元；事業(yè)收入173.64萬元，占3.18%；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計5,462.84萬元，較上年決算數(shù)減少317.68萬元，下降5.50%，主要原因是教育支出較上年減少289.16萬元，社會保障和就業(yè)支出較上年減少51.97萬元，衛(wèi)生健康支出較上年增加14.13萬元，農(nóng)林水支出較上年增加2萬元，住房保障支出較上年增加12.34萬元，其他支出較上年減少5.01萬元。其中：基本支出5,052.45萬元，占92.49%；項目支出410.39萬元，占7.51%；經(jīng)營支出0萬元。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年及2023年均無年末結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5,289.2萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少265.61萬元，下降4.78%。主要原因是2023年較上年我校教師人數(shù)減少6人，學生人數(shù)減少78人，人員經(jīng)費減少268.02萬元，公用經(jīng)費增加75.28萬元，項目支出減少72.87萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5,283.2萬元，較上年決算數(shù)減少244.47萬元，下降4.42%。主要原因是教育支出減少220.97萬元，社會保障和就業(yè)支出減少51.97萬元，衛(wèi)生健康支出增加14.13萬元，農(nóng)林水支出增加2萬元，住房保障支出增加12.34萬元。較年初預算數(shù)減少175.36萬元，下降3.21%。主要原因是教師和學生人數(shù)減少，人員經(jīng)費減少438.35萬元，公用經(jīng)費增加45.33萬元，項目支出增加219.66萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出5,283.2萬元，較上年決算數(shù)減少260.6萬元，下降4.7%。主要原因是教育支出減少237.1萬元，社會保障和就業(yè)支出減少51.97萬元，衛(wèi)生健康支出增加14.13萬元，農(nóng)林水支出增加2萬元，住房保障支出增加12.34萬元。較年初預算數(shù)減少175.36萬元，下降3.21%。主要原因是基本支出減少393.02萬元，主要為教師和學生人數(shù)減少，人員經(jīng)費減少438.35萬元，項目支出增加219.66萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年年初、年末均無結轉和結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3,950.45萬元，占74.77%，較年初預算數(shù)減少229.57萬元，下降5.49%，主要原因是教師和學生人數(shù)減少，人員經(jīng)費減少229.57萬元。
（2）社會保障與就業(yè)支出796.29萬元，占15.07%，較年初預算數(shù)增加39.81萬元，增長5.26%，主要原因是人員正常工資晉升增資。
（3）衛(wèi)生健康支出259.13萬元，占4.90%，較年初預算數(shù)增加2.99萬元，增長1.17%，主要原因是人員正常工資晉升增資。
（4）農(nóng)林水支出2.00萬元，占0.04%，較年初預算數(shù)增加2萬元，增長100.0%，主要原因是本年進行東溪中學節(jié)水型單位創(chuàng)建項目。
（5）住房保障支出275.33萬元，占5.21%，較年初預算數(shù)增加9.42萬元，增長3.54%，主要原因是人員正常工資晉升增資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出5,052.45萬元。其中：人員經(jīng)費4,593.72萬元，較上年決算數(shù)減少268.02萬元，下降5.51%，主要原因是工資福利支出減少187.16萬元，對個人和家庭的補助減少80.86萬元。人員經(jīng)費用途主要包括人員正常工資晉升增資、調入人員所增加的工資、績效、社保等支出。公用經(jīng)費458.73萬元，較上年決算數(shù)增加75.28萬元，增長19.63%，主要原因是商品和服務支出增加75.28萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、維修費、培訓費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入6萬元，較上年決算數(shù)增加6萬元，增長100.0%，主要原因是用于2023年鄉(xiāng)村學校少年宮運行費用和鄉(xiāng)村學校少年宮陣地建設等。本年支出6萬元，較上年決算數(shù)減少5.01萬元，下降45.5%，主要原因是2022年為年初結轉和結余，并于當年全部實現(xiàn)。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
?公務車購置費0萬元，主要用于。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。
?公務車運行維護費0萬元，主要用于。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。
?公務接待費0萬元，主要用于接待。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務接待費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是厲行節(jié)約，勤儉開支，增加線上會議，減少會議費支出。本年度培訓費支出33.24萬元，較上年決算數(shù)增加17.57萬元，增長112.13%，主要原因是2023年較上年來講，線下培訓增加。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
??截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
??2023年度本單位政府采購支出總額233.81萬元，其中：政府采購貨物支出15.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出218.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額228.56萬元，占政府采購支出總額的97.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額228.56萬元，占政府采購支出總額的97.76 %。主要用于采購東溪中學食堂勞務以及空調設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對25個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評25項，涉及資金512萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對東溪中學節(jié)水型單位創(chuàng)建開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)秀，績效評價發(fā)現(xiàn)了學生節(jié)水意識雖有明顯提升但仍需繼續(xù)加強等主要問題，提出持續(xù)進行節(jié)水工作的開展等下一步工作建議；對教育系統(tǒng)遺屬、長贍人員生活補助2023開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金7.11萬元，評價得分92.11分，評價等次為良好，績效評價發(fā)現(xiàn)了受益人員對政策知曉率不足等主要問題，提出提高政策普及率，加大宣傳力度等下一步工作建議；對非寄宿已脫貧學生生活補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3.08萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)秀，績效評價發(fā)現(xiàn)了雖滿意度較好，但應更持續(xù)性地關注非寄已脫貧學生的補助后續(xù)情況等主要問題，提出提升對資金保障和使用的關注度等下一步工作建議。
2.公開內(nèi)容。詳見附件。
（二）重點績效評價結果
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
????（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48053004
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