重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)學(xué)校2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
學(xué)校面向教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進行招生，招生對象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡兒童，主要職責(zé)是實施小學(xué)初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，教育人，培養(yǎng)人，使其個性全面發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，教育系統(tǒng)各學(xué)校、衛(wèi)生系統(tǒng)各醫(yī)院，原則上保留，僅作名稱變更。按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編辦〔2012〕21號）文件，將原綦江縣安穩(wěn)小學(xué)更名為重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)小學(xué)。原綦江縣安穩(wěn)中學(xué)更名為重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)中學(xué)。2018年8月重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)小學(xué)與重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)中學(xué)合并為重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)學(xué)校。
本單位無下級預(yù)算單位，屬于九年一貫制義務(wù)教育的全日制公辦教育機構(gòu)，具有法人資格，獨立承擔(dān)民事責(zé)任。本年本單位編制150人，年末在職教師148人，退休教師63人。本年小學(xué)學(xué)生1042人,初中學(xué)生716人，幼兒213人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計3,236.84萬元，支出總計3,236.84萬元。收支較上年決算數(shù)減少529.15萬元，下降14.1%，主要原因是本年教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)經(jīng)費減少；2022年補發(fā)了以前年度目標考核獎306.33萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計3,236.84萬元，較上年決算數(shù)減少387.38萬元，下降10.7%，主要原因是本年教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)經(jīng)費減少；2022年補發(fā)了以前年度目標考核獎306.33萬元。其中：財政撥款收入3176.54萬元，占98.1%；事業(yè)收入60.3萬元，占1.9%；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3,236.84萬元，較上年決算數(shù)減少529.15萬元，下降14.1%，主要原因是本年教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)經(jīng)費減少；2022年補發(fā)了以前年度目標考核獎306.33萬元。其中：基本支出3,025.68萬元，占93.5%；項目支出211.16萬元，占6.5%；經(jīng)營支出0萬元。此外，結(jié)余分配0萬元。
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4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年數(shù)持平，主要原因是2023年末資金全部收回財政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
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（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3,176.54萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少516.44萬元，下降14.0%。主要原因是本年教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)經(jīng)費減少；2022年補發(fā)了以前年度目標考核獎306.33萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,176.54萬元，較上年決算數(shù)減少385.36萬元，下降10.8%。主要原因是本年教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)經(jīng)費減少；2022年補發(fā)了以前年度目標考核獎306.33萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少345.02萬元，下降10.0%。主要原因是本年教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,176.54萬元，較上年決算數(shù)減少516.44萬元，下降14.0%。主要原因是本年教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)經(jīng)費減少；2022年補發(fā)了以前年度目標考核獎306.33萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少345.02萬元，下降10.0%。主要原因是本年教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)經(jīng)費減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年數(shù)持平，主要原因是2023年末資金全部收回財政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2,436.96萬元，占76.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少300.54萬元，下降11.0%，主要原因是本年教師人數(shù)減少，教師工資等人員經(jīng)費相應(yīng)減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出430.54萬元，占13.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少38.92萬元，下降8.3%，主要原因是教師人數(shù)減少，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金減少。
（3）衛(wèi)生健康支出151.58萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.44萬元，下降2.9%，主要原因是師人數(shù)減少，醫(yī)療保險等減少。
（4）住房保障支出157.45萬元，占5.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.13萬元，下降0.7%，主要原因是師人數(shù)減少，住房公積金減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出3,025.68萬元。其中：人員經(jīng)費2,807.92萬元，較上年決算數(shù)減少261.97萬元，下降8.5%，主要原因是教師人數(shù)減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公積金，生活補助、助學(xué)金等。公用經(jīng)費217.76萬元，較上年決算數(shù)減少17.53萬元，下降7.5%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。較上年支出數(shù)持平，主要原因是本單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，,費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費0元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。
公務(wù)接待費0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出3.82萬元，較上年決算數(shù)增加0.69萬元，增長22%，主要原因是本年教師會議次數(shù)增加，會議費相應(yīng)增加。本年度培訓(xùn)費支出13.8萬元，較上年決算數(shù)減少5.05萬元，下降26.8%，主要原因是線上培訓(xùn)增加，培訓(xùn)費減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額2.94萬元，其中：政府采購貨物支出2.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.94萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.94萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購六人位就餐桌椅20套，共2.94萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對23個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金211.16萬元。其中中央資金59.66萬元，市級資金151.5萬元，得分均在90分以上。
（二）績效自評結(jié)果
1.公開范圍。我單位對遺屬、長贍人員生活補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金8.9萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)秀，績效評價發(fā)現(xiàn)了個別遺屬對補助政策不夠了解等主要問題，提出每年集中召開一次會議，向他們宣講相關(guān)政策等下一步工作建議；對鄉(xiāng)村教師崗位生活補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.32萬元，評價得分99.3分，評價等次為優(yōu)秀，績效評價發(fā)現(xiàn)了個別教師對每季度發(fā)放一次的崗位補助不是很滿意，建議每個月在工資系統(tǒng)中發(fā)放；對非寄宿已脫貧學(xué)生生活補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金5.15萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)秀，績效評價發(fā)現(xiàn)了個別家長對補助標準、政策不夠了解等主要問題，建議通過各種途徑加強宣傳，爭取讓每一位家長都知曉。
2.公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）重點績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48826518
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