一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹國家的教育方針，遵守國家法律法規，嚴格執行國家教育教學標準，保證教育教學質量。
2.維護受教育者、教師及其他職工的合法權益。
3.以適當方式為受教育者及其監護人了解受教育者的學業成績及其他有關情況提供便利。
4.嚴格執行國家有關規定收取費用，定期公開收費項目、收費標準、收費依據。
5.依法接受社會監督。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會辦公室關于調整教育系統各中小學校人員編制的復函》（綦委編辦〔2023〕126號）文件，核定編制數17人，控制用編數17人。
根據《中共重慶市綦江區委編委關于中小學校黨組織領導職數核定有關事項的通知》（綦委編〔2022〕25 號）文件，本單位屬全額撥款事業單位，校級領導職數2個，內設機構3個，分別為政教處、德育處、總務處。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計719.56萬元，支出總計719.56萬元。收支較上年決算數減少283.96萬元，下降28.30%，主要原因是學生人數減少，生均公用經費減少；在職教職工減少、退休人員增加，人員經費減少。
2.收入情況。2023年度收入合計719.56萬元，較上年決算數減少280.06萬元，下降28.02%，主要原因是學生人數減少，生均公用經費減少；在職教職工減少、退休人員增加，人員經費減少。其中：財政撥款收入715.07萬元，占99.38%；事業收入4.50萬元，占0.62%；經營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計719.56萬元，較上年決算數減少283.96萬元，下降28.30%，主要原因是學公用支出、人員經費、基建維修、勞務等減少。其中：基本支出620.45萬元，占86.23%；項目支出99.12萬元，占13.77%；經營支出0萬元。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格按照年初制定的預算執行收支活動，各部門在開展工作時有效把控收入來源及支出進度，收入按計劃足額到賬，支出也嚴格依照預算安排進行列支，確保收支平衡實現，最終導致年末結轉結余情況與上年相同，均為0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計715.07萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少274.95萬元，下降27.77%。主要原因是學生人數減少，生均公用經費減少；在職教職工減少、退休人員增加，人員經費減少；支出減少是因為公用支出、人員經費、基建維修、勞務等減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入715.07萬元，較上年決算數減少274.95萬元，下降27.77%。主要原因是學生人數減少，生均公用經費減少；在職教職工減少、退休人員增加，人員經費減少。較年初預算數減少105.16萬元，下降12.82%。主要原因是學生人數減少，生均公用經費減少；在職教職工減少、退休人員增加，人員經費減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出715.07萬元，較上年決算數減少274.95萬元，下降27.77%。主要原因是公用支出、人員經費、基建維修、勞務等減少。較年初預算數減少105.16萬元，下降12.82%。主要原因是公用支出、人員經費、基建維修、勞務等減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格按照年初制定的預算執行收支活動，各部門在開展工作時有效把控收入來源及支出進度，收入按計劃足額到賬，支出也嚴格依照預算安排進行列支，確保收支平衡實現，最終導致年末結轉結余情況與上年相同，均為0萬元。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面
（1）教育支出384.68萬元，占53.80%，較年初預算數增加29.48萬元，增長8.30%，主要原因是教師培訓費用增加：組織了更多頻次、更高規格的教師培訓活動，包括選派教師參加外地專業培訓，培訓相關的差旅費、等使得教育支出中的師資培訓費用增長。教師薪酬調整：基本工資、績效工資等方面的增長，從而帶動了整體教育支出的增加。校園修繕：對校園教學樓、宿舍、操場等設施進行了修繕涉及建筑材料、施工費用等開支，這些用于校園基礎設施改善的支出使得教育支出高于年初預算。
（2）社會保障與就業支出291.55萬元，占40.77%，較年初預算數減少116.65萬元，下降28.58%，主要原因是單位員工人數較年初預計有所減少，是因為調出教師2人，調入教師1人，新教師調入2人，退休,3人。社保費用以及與就業相關的一些人員支出隨之減少。
（3）衛生健康支出19.36萬元，占2.71%，較年初預算數減少15.18萬元，下降43.95%，主要原因是單位員工人數較年初預計有所減少，是因為調出教師2人，調入教師1人，新教師調入2人，退休,3人。衛生健康支出以及與就業相關的一些人員支出隨之減少。
（4）住房保障支出19.49萬元，占2.73%，較年初預算數減少2.79萬元，下降12.52%，主要原因是單位員工人數較年初預計有所減少，是因為調出教師2人，調入教師1人，新教師調入2人，退休,3人。住房保障支出以及與就業相關的一些人員支出隨之減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出620.45萬元。其中：人員經費599.32萬元，較上年決算數減少334.96萬元，下降35.85%，主要原因是單位員工人數較年初預計有所減少，是因為調出教師2人，調入教師1人，新教師調入2人，退休,3人。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、生活補助、養老保險、職業年金、職工基本醫療保險等社保保障繳費。公用經費21.13萬元，較上年決算數增加3.41萬元，增長19.24%，主要原因是嚴格落實政府部門過“緊日子”政策，單位厲行節約，縮減一般公用支出等。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、、勞務費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年未發生“三公”經費支出。較上年支出數無增減，與上年持平，主要原因是本單位2023年未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。較上年支出數無增減，與上年持平，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。
?公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費。較上年支出數無增減，與上年持平，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費。
?公務車運行維護費0萬元，主要用于本單位2023年度未發生公務車運行維護費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車運行維護費。較上年支出數無增減，與上年持平，主要原因是本單位2023年度未發生公務車運行維護費。
?公務接待費0萬元，主要用于接待本單位2023年度未發生公務接待費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務接待費。較上年支出數無增減，與上年持平，主要原因是本單位2023年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2023年本單位無會議費支出。本年度培訓費支出2.76萬元，較上年決算數減少0.63萬元，下降18.58%，主要原因是2023年度本單位大力提倡教師參加各級各類線上培訓，線下培訓的次數和人數減少，培訓差旅費、報名費等支出減少。
（二）機關運行經費情況說明
?按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體12個二級項目、其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及財政撥款項目支出資金46.5萬元。以委托第三方形式開展績效自評 0 項，涉及資金 0 萬元。從評價情況來看，項目完成情況良好，做到專款專用，資金落實到位，無拖沓截留現象，達到預期目標，保障了學校的穩定，得到社會的充分認可，展示了我單位的良好形象。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。根據預算績效管理要求，我單位對部門整體12個二級項目、其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及財政撥款項目支出資金46.5萬元。以委托第三方形式開展績效自評 0 項，涉及資金 0 萬元。從評價情況來看，項目完成情況良好，做到專款專用，資金落實到位，無拖沓截留現象，達到預期目標，保障了學校的穩定，得到社會的充分認可，展示了我單位的良好形象。
2.公開內容。詳見附件。
（二）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48794010。