一、單位基本情況
（一）職能職責
實施小學義務教育，促進基礎教育發展。小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
根據綦教工委〔2018〕54號文件《重慶市綦江區教育委員會關于重新明確教育系統學校（單位）內設機構數量和中層干部職數的通知》,本單位內設機構5個，分別是師生發展辦、安全保障辦、總務財務辦、黨建事務辦、黨政事務辦。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2,450.23萬元，支出總計2,450.23萬元。收支較上年決算數減少413.64萬元，下降14.44%，主要原因是2023年8月我校調出14名教師，人員經費收入、支出減少；小學、幼兒學生人數較上年減少，普通教育財政撥款收入、支出和事業收入、支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計2,450.23萬元，較上年決算數減少409.22萬元，下降14.31%，主要原因是2023年8月我校調出14名教師，人員經費收入減少；小學、幼兒學生人數較上年減少，普通教育財政撥款收入和事業收入減少。其中：財政撥款收入2,367.39萬元，占96.62%；事業收入82.84萬元，占3.38%；經營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2,450.23萬元，較上年決算數減少413.64萬元，下降14.44%，主要原因是2023年8月我校調出14名教師，人員經費支出減少；小學、幼兒學生人數較上年減少，普通教育財政撥款支出和事業支出減少。其中：基本支出2,168.91萬元，占88.52%；項目支出281.32萬元，占11.48%；經營支出0萬元。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數持平，主要原因是指標績效在當年內實施完成。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2,367.39萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少399.13萬元，下降14.43%。主要原因是2023年8月我校調出14名教師，人員經費收入、支出減少；小學、幼兒學生人數較上年減少，普通教育財政撥款收入、支出和事業收入、支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2,349.47萬元，較上年決算數減少416.95萬元，下降15.07%。主要原因是2023年8月我校調出14名教師，人員經費收入減少；小學、幼兒學生人數較上年減少，普通教育財政撥款收入和事業收入減少。較年初預算數減少263.23萬元，下降10.08%。主要原因是2023年8月我校調出14名教師，人員經費收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2,349.47萬元，較上年決算數減少417.05萬元，下降15.07%。主要原因是2023年8月我校調出14名教師，人員經費支出減少；小學、幼兒學生人數較上年減少，普通教育財政撥款支出和事業支出減少。較年初預算數減少263.23萬元，下降10.08%。主要原因是2023年8月我校調出14名教師，人員經費支出減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數持平，主要原因是指標績效在當年內實施完成。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1,591.25萬元，占67.73%，較年初預算數減少136.83萬元，下降7.92%，主要原因是小學、幼兒學生人數較上年減少，普通教育財政撥款支出和事業支出減少。
（2）社會保障與就業支出549.59萬元，占23.39%，較年初預算數減少112.49萬元，下降16.99%，主要原因是2023年8月我校調出14名教師，人員經費社會保障與就業支出減少。
（3）衛生健康支出100.74萬元，占4.29%，較年初預算數減少13.25萬元，下降11.62%，主要原因是2023年8月我校調出14名教師，人員經費衛生健康支出減少。
（4）住房保障支出107.90萬元，占4.59%，較年初預算數減少0.65萬元，下降0.60%，主要原因是2023年8月我校調出14名教師，人員經費住房保障支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出2,168.91萬元。其中：人員經費2,024.80萬元，較上年決算數減少522.54萬元，下降20.51%，主要原因是2023年8月我校調出14名教師。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、生活補助、養老保險、職業年金、職工基本醫療保險等社保費用。公用經費144.11萬元，較上年決算數減少7.06萬元，下降4.67%，主要原因是小學、幼兒學生人數較上年減少。公用經費用途主要包括學校日常辦公支出，如辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費以及維修（護）費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入17.91萬元，較上年決算數增加17.91萬元，增長100.0%，主要原因是新增鄉村少年宮運轉補助資金。本年支出17.91萬元，較上年決算數增加17.91萬元，增長100.0%，主要原因是新增鄉村少年宮運轉補助資金。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數持平，主要原因是2023年度未發生“三公”經費支出。較上年支出數持平，主要原因是2023年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況 ??
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本部門沒有公務用車。
公務車運行維護費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本部門沒有公務用車。
公務接待費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本部門沒有沒有產生公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.53萬元，較上年決算數增加0.17萬元，增長47.22%，主要原因是提高教學質量，各年級組召開的教研活動會議次數增加。本年度培訓費支出2.13萬元，較上年決算數減少5.72萬元，下降72.87%，主要原因是網絡線上培訓較多。
（二）機關運行經費情況說明
????按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對25個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金281.32萬元。以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金150萬元。從評價情況來看，項目完成情況良好，做到專款專用，資金落實到位，無拖沓截留現象，達到預期目標，保障了學校的穩定，得到社會的充分認可，展示了我單位的良好形象。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對鄉村教師崗位生活補助(上級)項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.56萬元，評價得分90分，評價等次為優秀，促進了教育均衡發展，保證了鄉村教師隊伍的穩定，達到“招得來，留得住，干得好”的效果；對非寄宿已脫貧學生生活補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金6.9萬元，評價得分90分，評價等次為優秀，確保不讓每名學生因貧困而失學，讓困難的學生享受到資助政策；對校園及周邊環境安全整改/圍墻保坎等應急排危安排整治學校后面靠萬梨路一側山堡等項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金13.85萬元，評價得分90分，評價等次為優秀，緩解學生上放學期間交通擁擠，極大的降低交通危險系數。
2.公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果
區財政局委托第三方機構對我單位綦江區鄉鎮幼兒園（南部片區）托育改擴建工程的項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金150萬元，評價得分87.33分，評價等次為良，績效評價發現了立項前期調研不充分，績效目標設置不明確，指標分類和設置不規范，前期設計不恰當，實際工期與立項、合同工期差異較大，未嚴格按照合同條款執行等問題。提出強化前期調研工作，提升績效管理水平，加強前期的規劃設計，規范執行招投標程序，進一步強化合同管理等下一步工作建議。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋聯系人：023-48772493