重慶市綦江區(qū)適中學(xué)校2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機(jī)構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編[2012]21號）文件，更名為重慶市綦江區(qū)適中學(xué)校，屬于全額撥款事業(yè)單位，編制23人。按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（綦編[2013]187號）文件,本單位屬全額撥款事業(yè)單位,校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2個(gè),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量2個(gè),編制23人,分別為教務(wù)處,總務(wù)處。在職在編教職工23人，退休教師23人，小學(xué)學(xué)生154人，附設(shè)幼兒園學(xué)生31人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)579.22萬元，支出總計(jì)579.22萬元。收支較上年決算數(shù)減少108.88萬元，下降15.82%，主要原因是2023年人員減少，工資福利支出、商品服務(wù)支出等均有減少，專項(xiàng)資金減少等。其中教育支出減少51.08萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少53.34萬元；衛(wèi)生健康支出減少3.82萬元；住房保障支出減少0.64萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)579.22萬元，較上年決算數(shù)減少101.08萬元，下降14.86%，主要原因是教師人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少。其中：財(cái)政撥款收入569.33萬元，占98.29%；事業(yè)收入9.89萬元，占1.71%；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)579.22萬元，較上年決算數(shù)減少108.88萬元，下降15.82%，主要原因是本年度學(xué)生和人員以及工程項(xiàng)目維修均有減少。其中：基本支出532.50萬元，占91.93%；項(xiàng)目支出46.72萬元，占8.07%；經(jīng)營支出0萬元。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。主要原因是教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障均全部支付、不存在結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)569.33萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少97.03萬元，下降14.56%。主要原因是學(xué)生減少、教師減少及工程項(xiàng)目減少。其中教育支出減少51.08萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少53.34萬元；衛(wèi)生健康支出減少3.82萬元；住房保障支出減少0.64萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入569.33萬元，較上年決算數(shù)減少96.73萬元，下降14.52%。主要原因是學(xué)生減少、教師減少及工程項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加10.38萬元，增長1.86%。主要原因是支付往年結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)，以及教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出等均全部支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出569.33萬元，較上年決算數(shù)減少97.03萬元，下降14.56%。主要原因是教育支出減少51.08萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少53.34萬元；衛(wèi)生健康支出減少3.82萬元；住房保障支出減少0.64萬元。
較年初預(yù)算數(shù)增加10.38萬元，增長1.86%。主要原因是支付往年結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)，以及教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出等均全部支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。主要原因是教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出等均全部支出。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出418.47萬元，占73.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.64萬元，增長7.62%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少、本年支出，工資調(diào)標(biāo)等人員經(jīng)費(fèi)增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出96.84萬元，占17.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.57萬元，下降16.81%，主要原因是人員減少。
（3）衛(wèi)生健康支出25.12萬元，占4.41%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.18萬元，下降7.99%，主要原因是人員減少作調(diào)整預(yù)算。
（4）住房保障支出28.90萬元，占5.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.50萬元，增長9.47%，主要原因是人員住房保障增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出532.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)502.08萬元，較上年決算數(shù)減少76.55萬元，下降13.23%，主要原因是本年度人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)30.42萬元，較上年決算數(shù)減少0.27萬元，下降0.88%，主要原因是人員減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。主要原因是主要原因是本單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。主要原因是本單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。主要原因是本單位2023年度未發(fā)安生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降100.00%，主要原因是2023年本單位無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.73萬元，較上年決算數(shù)增加1.34萬元，增長56.07%，主要原因是2023年度本單位參加培訓(xùn)的次數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對18個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金46.72萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.公開范圍。我單位對2023年鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助年開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金11.04萬元，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助全年補(bǔ)助金額為11.04萬元。共計(jì)補(bǔ)助274次，每人每月400元，每季度報(bào)批后發(fā)放，已于本年內(nèi)按計(jì)劃全部完成。2023年文明城區(qū)創(chuàng)建的建設(shè)，資金計(jì)劃3萬元，對校園及周邊環(huán)境進(jìn)行文明城區(qū)創(chuàng)建及整改，用于校園文化墻建設(shè)及周邊環(huán)境改造，已在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成。2023年改善師生就餐條件及邊遠(yuǎn)學(xué)校、村小食堂運(yùn)轉(zhuǎn)兜底公用及小規(guī)模食堂運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助等4.5萬元，用于改善學(xué)生膳食標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助小規(guī)模食堂運(yùn)轉(zhuǎn)等。
2.公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48778085
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