重慶市綦江區(qū)福林學(xué)校2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、實施九年義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2、小學(xué)/初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置的通知》（綦編辦〔2013〕187號）文件，我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位。核定校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人，1正2副。內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，內(nèi)設(shè)職數(shù)4人，分別為總務(wù)處、政教處、安保處。下轄2所村小。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，我校屬于納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位。現(xiàn)有在職教師31人，退休教師18人，在校學(xué)生113人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計743.93萬元，支出總計743.93萬元。收支較上年決算數(shù)減少71.05萬元，下降8.72%，主要原因是學(xué)生人數(shù)及教師編制人數(shù)減少，人員類經(jīng)費及社保費減少等，學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施維護減少，經(jīng)費投入相對減少，用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
2.收入情況。2023年度收入合計743.93萬元，較上年決算數(shù)減少70.17萬元，下降8.62%，主要原因是學(xué)生人數(shù)及教師編制人數(shù)減少，人員類經(jīng)費及社保費減少等，學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施維護減少，經(jīng)費投入相對減少，用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。其中：財政撥款收入740.56萬元，占99.55%；事業(yè)收入3.37萬元，占0.45%；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計743.93萬元，較上年決算數(shù)減少71.05萬元，下降8.72%，主要原因是學(xué)生人數(shù)及教師編制人數(shù)減少，人員類經(jīng)費及社保費減少等，學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施維護減少，經(jīng)費投入相對減少，用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。其中：基本支出673.02萬元，占90.47%；項目支出70.91萬元，占9.53%；經(jīng)營支出0萬元。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減.
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計740.56萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少70.58萬元，下降8.70%。主要原因是學(xué)生人數(shù)及教師編制人數(shù)減少，人員類經(jīng)費及社保費減少等，學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施維護減少，經(jīng)費投入相對減少，用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入740.56萬元，較上年決算數(shù)減少70.58萬元，下降8.70%。主要原因是學(xué)生人數(shù)及教師編制人數(shù)減少，人員類經(jīng)費及社保費減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加19.49萬元，增長2.70%。主要原因是增大了教育經(jīng)費投入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出740.56萬元，較上年決算數(shù)減少70.58萬元，下降8.70%。主要原因是學(xué)生人數(shù)及教師編制人數(shù)減少，人員類經(jīng)費及社保費減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加19.49萬元，增長2.70%。主要原因是增大了教育經(jīng)費投入。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年末資金全部收回財政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出571.46萬元，占77.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.98萬元，增長4.96%，主要原因是教職工工資調(diào)資等相應(yīng)的增加；加大校舍維修投入，導(dǎo)致收入相對增加，用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)等。?
（2）社會保障與就業(yè)支出101.84萬元，占13.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.43萬元，下降6.80%，主要原因是2022年追加補發(fā)2021年退休人員健康療養(yǎng)費等。
（3）衛(wèi)生健康支出33.63萬元，占4.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，增長0.18%，主要原因是教師減少導(dǎo)致各種保險支出相應(yīng)的減少。?
（4）住房保障支出33.62萬元，占4.54%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元，下降0.39%，主要原因是在職教師減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出673.02萬元。其中：人員經(jīng)費626.89萬元，較上年決算數(shù)減少92.79萬元，下降12.89%，主要原因是學(xué)生人數(shù)、教職工人數(shù)減少，人員類經(jīng)費及社保費減少等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費46.13萬元，較上年決算數(shù)增加1.90萬元，增長4.30%，主要原因是增大了教育經(jīng)費投入。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會費、福利費、維修維護費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是沒有沒有產(chǎn)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。主要原因是沒有沒有產(chǎn)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位沒有因公出國（境）人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位沒有因公出國（境）人員。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位沒有因公出國（境）人員。
公務(wù)車購置費0萬元，主要用于公務(wù)購車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。
?公務(wù)車運行維護費0萬元，主要用于本單位沒有公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平，主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。
公務(wù)接待費0萬元，主要原因是本單位沒有產(chǎn)生公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位沒有產(chǎn)生公務(wù)接待。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平，主要原因是本單位沒有產(chǎn)生公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是沒有產(chǎn)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出0.23萬元，較上年決算數(shù)減少2.80萬元，下降92.41%，主要原因是減少了教師外出培訓(xùn)的次數(shù)，多數(shù)都進行了線上會議培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對22個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評22項，涉及資金70.91萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，學(xué)校的整體情況較好。
（二）績效自評結(jié)果。
?1.公開范圍。
2023年安排“寄宿生生活補助” 補助資金項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，安排3.25萬元準(zhǔn)備解決學(xué)校兩期共65名寄宿生生活補助費用，每人每期500元，促進教育公平和社會和諧，保證貧困學(xué)生不能因貧失學(xué)；根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，安排8.96萬元準(zhǔn)備解決學(xué)校33名鄉(xiāng)村教師生活補助，每人每月350元，促進教育均衡發(fā)展，保證鄉(xiāng)村教師穩(wěn)定率100.0%，達到“招得來，留得住，干得好”的效果；2023年安排“教育系統(tǒng)遺屬、長贍人員生活補助” 補助資金項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，安排4.58萬元，準(zhǔn)備解決重慶市綦江區(qū)福林學(xué)校有遺屬人員王星書等5人的生活補助，以保證遺屬人員的基本生活得到保障，解決困難群眾面臨的生存風(fēng)險，有利于維護安定團結(jié)，實現(xiàn)社會的穩(wěn)定和諧發(fā)展。
?2.公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）重點績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48755018
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