一、單位基本情況
我單位屬重慶市綦江區教育委員會所屬的事業單位。2023年末在職教師23人，退休教師30人，小學生102人，幼兒21人。
????（一）職能職責 ?
??實施小學義務教育，促進基礎教育發展。小學學歷教育（相關社會服務）。
??（二）機構設置
????按照《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于調整教育系統各學校校級領導職數和內設機構設置的通知》（綦編辦〔2013〕187 號）文件，我單位屬重慶市綦江區教育委員會所屬的事業單位。核定校級領導職數3人，1正2副。內設機構3個，內設職數5人，分別為總務處、政教處、安保處。下轄1所村小。
（三）單位構成
從預算單位構成看，我校屬于納入本部門2023年決算編制的二級預算單位。現有在職教職工23人，退休教師30人，在校學生123人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計601.3萬元，支出總計601.3萬元。收支較上年決算數減少149.85萬元、下降19.9%，主要原因是教職工人數及學生人數減少，人員類經費及社保費減少等，學校的基礎設施維護減少，經費投入相對減少，用于保障學校正常運轉的各項商品服務支出。
2.收入情況。2023年度收入合計601.3萬元，較上年決算數減少144.97萬元，減少19.4%，主要原因是教職工人數和學生人數減少、財政撥款收入減少等。其中：財政撥款收入598.13萬元，占99.5%；事業收入3.17萬元，占0.5%；年初結轉和結余0萬元，與上年持平。
3.支出情況。2023年度支出合計601.3萬元，較上年決算數減少149.85萬元，下降19.9%，主要原因是教職工人數減少，人員類經費及社保費減少等，學校的基礎設施維護減少，經費投入相對減少，用于保障學校正常運轉的各項商品服務支出。其中：基本支出566.74萬元，占94.3%；項目支出34.56萬元，占5.7%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數相比無變化，與上年持平，本年度各項經費支出及時。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計 598.13萬元。與 2022 年相比，財政撥款收、支總計各減少143.14萬元，下降19.3%。主要原因是教職工人數減少，人員類經費及社保費減少等，學校的基礎設施維護減少，經費投入相對減少，用于保障學校正常運轉的各項商品服務支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入 598.13萬元，較上年決算數減少143.14萬元，減少19.3%。主要原因是教職工人數減少，學校教育投入減少，教職工學習培訓費用相應減少。人員經費525.91萬元，日常公用經費40.83萬元，項目經費34.56萬元，較年初預算數減少20.78萬元，下降19.9%。主要原因是教職工人數減少，人員類經費及社保費減少等，學校的基礎設施維護減少，經費投入相對減少，用于保障學校正常運轉的各項商品服務支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023 年度一般公共預算財政撥款支出598.13萬元，較上年決算數減少143.14萬元，下降 19.3%。主要原因是教職工人數減少，人員類經費及社保費減少等，學校的基礎設施維護減少，經費投入相對減少，用于保障學校正常運轉的各項商品服務支出。較年初預算數增加153.02萬元，增長20.4%。主要原因是增加教育投入及教職工學習培訓，用于保障學校正常運轉的各項商品服務支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0 萬元，較上年決算數增加0萬元，結轉和結余與上年持平，均為0萬元。主要原因是加大了結轉和結余資金使用，各項經費支出及時。
4.比較情況。本部門 2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出424.99萬元，占71.1%，較年初預算數減少69.31萬元，下降14.0%，主要原因是教職工人數減少，人員類經費及社保費減少等，學校的基礎設施維護減少，經費投入相對減少，主要用于保障學校正常運轉的各項商品服務支出。
（2）社會保障與就業支出120.32萬元，占20.1 %，較年初預算數減少62.5萬元，下降34.2 %，主要原因是教職工人數減少，人員經費減少。
（3）衛生健康支出 25.96萬元，占4.3%，較年初預算數減少 7.77萬元，減少23.0%，主要原因是教師人數減少等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財政撥款基本支出 598.13萬元。其中：人員經費 525.91萬元，較上年決算數減少132.88萬元，下降 20.2%，主要原因是教職工人數減少，人員類經費及社保費減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括工資調標、績效工資調整、住房公積金調整等。公用經費 40.83萬元，較上年決算數增加3.81萬元，增長10.3%，主要原因是加強對教師的校內外培訓等。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門 2023年度無政府性基金預算收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門 2023 年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況 ???
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元,費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度本部門未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發生公務接待費。
??（三）“三公”經費實物量情況
???2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出 1.05萬元，較上年決算數增加1.02萬元，增長 100.0%，主要原因是為保證學校教學質量，學校把經費傾斜到教師培訓上。本年度培訓費支出6.86萬元，較上年決算數增加3.49萬元，增長50.9%，主要原因是本單位加強了對教職工的培訓，提升教職工的業務水平，故培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至 2023 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，其他用車 0 輛。單價 50 萬元（含）以上通用設備 0 臺（套），單價 100 萬元（含）以上專用設備 0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，其中：授予小微企業合同金額0 萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金34.56萬元；以委托第三方形式開展績效自評 0項，涉及資金 0 萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍
2023年“特殊教育專項資金（上級）送教”項目績效目標自評綜述：根據全區辦公經費不足校舍維修補助等，安排資金0.20萬元用于特殊學生送教上門補助；2023年秋季學期非寄宿生生活補助，其中非寄宿已脫貧貧困學生有15人，共0.38萬元；2023年改善師生就餐條件及邊遠小規模學校、村小食堂運轉補助4.5萬元。項目全年預算數為5.08萬元，執行數為5.08萬元，支付率為100.0%。主要產出和效果：特殊教育專項資金（上級）送教項目，確保了殘疾兒童享受教育的權利，提高了社會對我校教育的認可度和滿意度；非寄宿生貧困學生的生活得到改善，提升了受助學生及家長的獲得感；此項目改善了師生的就餐條件，增加了師生對食堂的滿意度，獲得了家長和學生的一致好評。
2.公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48744983