重慶市綦江區(qū)永久小學(xué)2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1 號）文件精神，教育系統(tǒng)各學(xué)校、衛(wèi)生系統(tǒng)各醫(yī)院，原則上保留，僅作名稱變更。按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于 明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機(jī)構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編辦〔2012〕21 號）文件，將原綦江縣東溪鎮(zhèn)永久中心小學(xué)更名為重慶市綦江區(qū)永久小學(xué)。我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位。
?（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計863.1萬元，支出總計863.1萬元。收支較上年決算數(shù)減少171.84萬元，下降16.6%，主要原因是師生人數(shù)減少，項目支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計858.68萬元，較上年決算數(shù)減少163.8萬元，下降16.02%，主要原因是去年進(jìn)行了塑膠操場鋪設(shè)，經(jīng)費(fèi)撥款增多，今年無重大維修項目，故經(jīng)費(fèi)撥款較去年減少。其中：財政撥款收入852.99萬元，占99.34%；事業(yè)收入5.69萬元，占0.66%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.42萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計863.1萬元，較上年決算數(shù)減少171.84萬元，下降16.6%，主要原因是師生人數(shù)減少，故支出減少。其中：基本支出808.91萬元，占93.72%；項目支出54.19萬元，占6.28%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計857.41萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少158.39萬元，下降15.59%。主要原因是師生人數(shù)下降，經(jīng)費(fèi)撥款減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入852.99萬元，較上年決算數(shù)減少157.81萬元，下降15.61%。主要原因是較去年相比，維修項目減少，降費(fèi)撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少35.25萬元，下降3.97%。主要原因是人員調(diào)動，進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.42萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出857.41萬元，較上年決算數(shù)減少158.39萬元，下降15.59%。主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少30.83萬元，下降3.47%。主要原因是人員調(diào)動，進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出613.75萬元，占71.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.37萬元，增長3.26%，主要原因是人員調(diào)動，進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
（2）社會保障與就業(yè)支出166.91萬元，占19.47%，較年初預(yù)算數(shù)減少47.95萬元，下降22.32%，主要原因是人員調(diào)動，進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出38.42萬元，占4.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.75萬元，下降6.68%，主要原因是人員調(diào)動，進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
（4）住房保障支出38.34萬元，占4.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，增長1.32%，主要原因是人員調(diào)動，進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出808.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)746.71萬元，較上年決算數(shù)減少129.73萬元，下降14.8%，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)撥款減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工的工資福利支出、離退休人員費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)62.2萬元，較上年決算數(shù)增加12.02萬元，增長23.95%，主要原因是2023年進(jìn)行了安全排危項目（中心校堡坎），經(jīng)費(fèi)撥款增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，下降100%，與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是2023年我校未產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本部門沒有公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本部門沒有公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本部門沒有沒有產(chǎn)生公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? ??2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
??本年度會議費(fèi)支出1萬元，較上年決算數(shù)增加0.95萬元，增長1900%，主要原因是2022年度疫情影響，會議形式多為視頻，會議費(fèi)較少，故2023年度較上年會議費(fèi)增加幅度較大。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.83萬元，較上年決算數(shù)增加1.71萬元，增長80.66%，主要原因是2022年疫情影響，培訓(xùn)取消或推遲，故2023年度較上年相比培訓(xùn)增多，培訓(xùn)費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
??截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對18個項目開展了績效自評，均以填報績效自評表形式開展自評，涉及資金54.19萬元。
（二）績效自評結(jié)果
（1）公開范圍。
我單位對“改善師生就餐條件及邊遠(yuǎn)小規(guī)模學(xué)校、村小食堂運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.5萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效實(shí)施完成情況良好；對“鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助(上級)”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.21萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，解決了鄉(xiāng)村教師生活不便的難題，增加了教師的滿意度，讓教師扎根山區(qū)教育，全面提升鄉(xiāng)村教育質(zhì)量；對“學(xué)前教育幼兒資助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.08萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。
（2）公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48742988
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