一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位的職責為實施中學義務教育，促進基礎教育發展。中學學歷教育（相關社會服務）
（二）機構設置
本單位獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個。下設教務處、德育處、總務處、安保處4個內設機構，無下級預算單位，年末在職教職工50人，年末學生人數545人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1066.89萬元，支出總計1066.89萬元。收支較上年決算數減少92.4萬元,下降8.0%，主要原因是本年不存在補發上年人員經費。
2.收入情況。2023年度收入合計1066.89萬元，較上年決算數減少82.92萬元，下降7.2%，主要原因是本年不存在補發上年人員經費。其中：財政撥款收入1064.89萬元，占99.8%；事業收入2萬元，占0.2%；經營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1066.89萬元，較上年決算數減少92.42萬元，下隆7.2%，主要原因是本年不存在補發上年人員經費。其中：基本支出1008.01萬元，占94.5%；項目支出58.87萬元，占5.5%；經營支出0萬元。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1064.89萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少94.42萬元，下降8.1%。主要原因是本年不存在補發上年人員經費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1062.86萬元，較上年決算數減少86.95萬元，下降7.6%。主要原因是本年不存在補發上年人員經費。較年初預算數增加37.09萬元，增長3.6%。主要原因是項目經費調整預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1062.86萬元，較上年決算數減少96.45萬元，下降8.3%。主要原因是本年不存在補發上年人員經費。較年初預算數增加37.09萬元，增長3.6%。主要原因是項目經費調整預算增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出838.5萬元，占78.9%，較年初預算數增加38.38萬元，增長4.8%，主要原因是項目經費調整預算增加。
（2）社會保障與就業支出123.49萬元，占11.6%，較年初預算數減少4.58萬元，下降 3.6%，主要原因不存在補發上年退休人員經費。
（3）衛生健康支出49.09萬元，占4.6%，較年初預算數增加1.01萬元，增長2.1%，主要原因是教師總數增加。
（4）住房保障支出51.78萬元，占4.9%，較年初預算數增加2.28萬元，增長4.6%，主要原因是教師總數增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1008.01萬元。其中：人員經費913.13萬元，較上年決算數減少118.5萬元，下降11.5%，主要原因是本年不存在補發上年人員經費。人員經費用途主要包括工資、養老保險、職業年金、醫保、住房公積金。公用經費94.88萬元，較上年決算數增加0.55萬元，增長0.6%，主要原因是生均公用經費調高標準。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、水電費、郵電費、維修維護費、設備購置費、勞務費、福利費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入2.03萬元，較上年決算數增加2.03萬元，增長100%，主要原因是本年增加了鄉村少年宮基金預算。本年支出2.03萬元，較上年決算數增加2.03萬元，增長100%，主要原因是本年增加了鄉村少年宮基金預算。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，與年初預算數和上年支出數持平。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，與年初預算數和上年支出數持平。
公務車購置費0萬元，與年初預算數和上年支出數持平。
公務車運行維護費0萬元，與年初預算數和上年支出數持平。
公務接待費0萬元，與年初預算數和上年支出數持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.76萬元，較上年決算數減少0.09萬元，下降10.6%，主要原因是本年節假日期間的會議費支出減少。本年度培訓費支出2.62萬元，較上年決算數減少0.89萬元，下降25.4%，主要原因是減少了線下培訓，增加了線上培訓。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度本單位政府采購支出總額20.57萬元，其中：政府采購貨物支出20.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額20.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額20.57萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購班班通和LED屏。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對13個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及財政撥款項目支出資金60.87萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，自評得分均在80分以上，自評等級均為“良”以上。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對項目“50011023T000003323106-2021年義務教育薄弱環節改善與能力提升資金-市級安排街鎮學校移動多媒體教學設備購置經費等（結轉）安排班班通采購等”開展了績效評價，涉及財政撥款資金18.14萬元，評價得分80分，評價等次為良。績效評價發現了開始設置的1個三級數量指標與最后能夠實行的數量指標不符等問題，提出提高科學設置三級指標和全面落實三級指標等下一步工作建議；寄宿已脫貧學生餐費補助,評價得分80分，評價等次為優;對項目“50011023T000003399683-教育系統遺屬、長贍人員生活補助2023”開展了績效評價，涉及財政撥款資金2.17萬元，評價得分100分，評價等次為優。績效評價發現了部分三級指標缺少可操作性等問題，提出提高三級指標的可操作性和全面落實三級指標等下一步工作建議。
2.公開內容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48740019。