一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位主要職能職責是實施學前教育和小學義務教育，促進基礎教育均衡發展。
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。
2.維護學校的教學秩序，為學生創造良好的學習環境。
3.積極穩妥地推進教育改革，組織全校教職工開展教育教學、教研活動，不斷提高教育質量。
4.堅持教書育人，服務育人，環境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生德智體美勞全面發展。
5.抓好教師隊伍建設，促進教師專業成長，維護教職工合法權益。
6.做好安全防范工作，保證師生人身安全。
7.做好本校經費的統籌管理及后勤保障工作、落實學生資助工作。
（二）機構設置
本單位為公益一類、全額撥款事業單位，內設機構4個，分別為教導處、安保處、總務處、黨政辦公室。學校年末在職在編教職工35人，年末小學生264人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計910.46萬元，支出總計910.46萬元。收支較上年決算數減少129.28萬元，下降12.4%，主要原因是2023年較上年教師人數減少2人導致人員經費收支減少；學生數減少，公用經費收支減少。?
2.收入情況。2023年度收入合計910.46萬元，較上年決算數減少117.22萬元，下降11.4%，主要原因是2023年較上年教師人數減少2人導致人員經費收入減少；學生數減少，導致公用經費收入減少。其中：財政撥款收入885.53萬元，占97.3%；事業收入24.93萬元，占2.7%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計910.46萬元，較上年決算數減少129.28萬元，下降12.4%，主要原因是2023年較上年教師人數減少2人導致人員經費支出減少；學生數減少，公用經費支出減少。其中：基本支出841.47萬元，占92.4%；項目支出68.99萬元，占7.6%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。主要原因是應2023年決算要求，2023年末所有結余指標全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計885.53萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少121.08萬元，下降12.0%。主要原因是2023年較上年教師人數減少2人導致人員經費收支減少；學生數減少，公用經費收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入885.53萬元，較上年決算數減少121.08萬元，下降12.0%。主要原因是2023年較上年教師人數減少2人，導致人員經費收入減少；學生數減少，公用經費收入減少。 較年初預算數減少34.57萬元，下降3.8%。主要原因是2023年教師人數減少2人及學生人數減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出885.53萬元，較上年決算數減少121.08萬元，下降12.0%。主要原因是2023年較上年教師人數減少2人，導致人員經費支出減少；學生數減少，公用經費支出減少。較年初預算數減少34.57萬元，下降3.8%。主要原因是2023年教師人數減少2人及學生人數減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余與上年持平，均為0元。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出669.84萬元，占75.6%，較年初預算數增加1.08萬元，增長0.2%，主要原因是教職工崗位、薪級晉升等年中清算追加了人員經費支出指標。
（2）社會保障與就業支出129.35萬元，占14.6%，較年初預算數減少32.24萬元，下降20.0%，主要原因是教師人數減少。
（3）衛生健康支出41.43萬元，占4.7%，較年初預算數減少2.99萬元，下降6.7%，主要原因是2023年教職工人數減少繳費總基數下降。
（4）住房保障支出44.9萬元，占5.1%，較年初預算數減少0.43萬元，下降1.0%，主要原因是2023年教職工人數減少繳費總基數下降。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出841.47萬元。其中：人員經費795.27萬元，較上年決算數減少72.16萬元，下降8.3%，主要原因是2023年較上年教師人數減少2人，導致一般公共預算財政撥款基本支出中的人員經費支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費46.2萬元，較上年決算數減少1.78萬元，下降3.7%，主要原因是學生人數減少導致公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出較年初預算數和上年支出數持平，均為0萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位出國（境）費較年初預算數和上年支出數持平，均為0萬元
公務車購置費較年初預算數和上年支出數持，均為0萬元。
公務車運行維護費較年初預算數和上年支出數持，均為0萬元。
公務接待費與年初預算數和上年支出數持平，均為0萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.8萬元，較上年決算數增加0.55萬元，增長220%，主要原因是會議次數增加。本年度培訓費支出6.76萬元，較上年決算數增加0.79萬元，增長13.2%，教師學習培訓次數增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍內
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額2.24萬元，其中：政府采購貨物支出2.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.24萬元，占政府采購支出總額的100 %。主要用于采購LED屏1.08萬元，采購兩臺空調1.16萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對15個績效開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評15項，涉及資金73.53萬元。自評等級為優。
（二）績效自評結果
（1）公開范圍。我單位對教育系統遺屬、長贍人員生活補助2023開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.09萬元，評價得分87.47分，評價等次為優，績效評價發現了資金到位時間每月不一樣，提出結合財政撥款情況，每月定時向遺屬發放補助；我單位對項目鄉村教師崗位生活補助2023年安排預撥2023年鄉村教師崗位補助經費”開展了績效評價，涉及財政撥款資金7.66萬元，評價得分98分，評價等次為優。績效評價發現了部分三級指標缺少可操作性等問題，提出提高三級指標的可操作性和全面落實三級指標等下一步工作建議。
（2）公開內容，詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48747295