重慶市綦江區(qū)天池學(xué)校2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．負責(zé)實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。
2．承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，加強探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以小學(xué)新課改為契機，深入推進素質(zhì)教育，全面實現(xiàn)小學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)，不斷提高教育質(zhì)量。
3．負責(zé)把德育放在首位，寓德育于教學(xué)之中，開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會實踐活動，形成學(xué)校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系，促進學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。
4．承擔(dān)依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。
5．承擔(dān)從事小學(xué)義務(wù)教育及學(xué)前教育教學(xué)的相關(guān)社會服務(wù)。
6．完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。?
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)天池學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為政教處、黨政辦公室、總務(wù)處和安保處；中層干部5人，分別為政教主任、政教副主任、安保主任、總務(wù)主任和黨政辦主任。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計843.63萬元，支出總計843.63萬元。收支較上年決算數(shù)減少211.27萬元，下降20.03%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
2.收入情況。2023年度收入合計843.63萬元，較上年決算數(shù)減少208.19萬元，下降19.79%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。其中：財政撥款收入838.43萬元，占99.38%；事業(yè)收入5.20萬元，占0.62%；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計843.63萬元，較上年決算數(shù)減少211.27萬元，下降20.03%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。其中：基本支出816.38萬元，占96.77%；項目支出27.24萬元，占3.23%；經(jīng)營支出0萬元。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末資金全部收回財政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計838.43萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少208.67萬元，下降19.93%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入838.43萬元，較上年決算數(shù)減少208.67萬元，下降19.93%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少114.13萬元，下降11.98%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出838.43萬元，較上年決算數(shù)減少208.67萬元，下降19.93%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少114.13萬元，下降11.98%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末資金全部收回財政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出560.08萬元，占66.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少71.18萬元，下降11.28%，主要原因是本年度中途有教師退休及調(diào)出導(dǎo)致人數(shù)減少，相關(guān)費用相應(yīng)減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出197.01萬元，占23.50%，較年初預(yù)算數(shù)減少37.72萬元，下降16.07%，主要原因是本年度中途有教師退休及調(diào)出導(dǎo)致人數(shù)減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費社保類費用減少。
（3）衛(wèi)生健康支出34.78萬元，占4.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.12萬元，下降22.54%，主要原因是本年度中途有教師退休及調(diào)出導(dǎo)致人數(shù)減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費社保類費用減少。
（4）住房保障支出46.56萬元，占5.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.9萬元，增長11.76%，主要原因是本年度中途有教師退休及調(diào)出導(dǎo)致人數(shù)減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費社保類費用減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出816.38萬元。其中：人員經(jīng)費771.03萬元，較上年決算數(shù)減少213.68萬元，下降21.70%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進人員，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、衛(wèi)生健康繳費和住房公積金繳費。公用經(jīng)費45.35萬元，較上年決算數(shù)減少0.37萬元，下降0.81%，主要原因是；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費和辦公設(shè)備購置費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2023年度“三公”經(jīng)費支出與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務(wù)車購置費與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務(wù)車運行維護費與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
公務(wù)接待費與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0萬元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
??本年度會議費支出1萬元，較上年決算數(shù)增加0.7萬元，增長233.33%，主要原因是我單位會議次數(shù)比上年多了幾個。本年度培訓(xùn)費支出7.21萬元，較上年決算數(shù)增加1.46萬元，增長25.39%，主要原因是2023年參加線下培訓(xùn)的人次大幅度增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對10個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評10項，涉及財政撥款項目支出資金22.04萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，自評得分均在90分以上，自評等級均為“優(yōu)”。
（二）績效自評結(jié)果
（1）公開范圍。我單位對項目50011023T000003704514-鄉(xiāng)村教師崗位生活補助2023年安排預(yù)撥2023年鄉(xiāng)村教師崗位補助經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款資金15.03萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。績效評價發(fā)現(xiàn)了部分三級指標(biāo)缺少可操作性等問題，提出提高三級指標(biāo)的可操作性和全面落實三級指標(biāo)等下一步工作建議；對項目50011023T000003761368-非寄宿生生活補助開展了績效評價，涉及財政撥款資金0.82萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。績效評價發(fā)現(xiàn)了滿意度指標(biāo)未達到年初設(shè)定值等問題，提出加強政策宣傳力度等下一步工作建議。50011023T000003399683教育系統(tǒng)遺屬、長贍人員生活補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.08萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。績效評價未發(fā)現(xiàn)問題。
（2）公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48802526。
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