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重慶市綦江區萬隆學校2023年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規,依法治教;草擬本單位教育事業發展規劃和教育政策并報教委備案,管理、指導中心校、村校及其附設幼兒班教育教學工作。

2.負責本校教育的統籌規劃和布局結構調整,負責本校教育體制改革;負責教育統計、信息報送工作。

3.負責實施義務教育均衡發展和促進教育公平,全面實施素質教育。

4.負責本校教育督導工作;負責本校基礎教育發展水平、質量監測工作,負責對全體教職工履行教育工作職責情況進行監督、檢查和指導。

5.負責本單位教育經費的統籌管理,管理、監督本單位財務、基本建設工作;負責對學校經費使用情況進行自查自糾;規劃、實施學校建設、教育裝備、后勤服務工作,落實學生資助工作。

6.負責實施師生員工的思想政治、德育、體育衛生藝術教育、國防教育等工作。 ?

(二)機構設置

重慶市綦江區萬隆學校內設機構4個,分別為黨政辦、政教處、總務處和安保處;中層干部4人,分別為黨政辦主任、政教主任、總務主任和安保主任。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計669萬元,支出總計669萬元。收支較上年決算數減少55.85萬元,下降7.7%,主要原因是流出教師崗位較高,流入教師崗位低,導致人員經費收支減少;學生數減少,公用經費收支減少。?

2.收入情況。2023年度收入合計669萬元,較上年決算數減少55.43萬元,下降7.7%,主要原因是流出教師崗位較高,流入教師崗位低,導致人員經費收入減少;學生數減少,公用經費收入減少。 其中:財政撥款收入664.49萬元,占99.3%;事業收入4.51萬元,占0.7%

3.支出情況。2023年度支出合計669萬元,較上年決算減少55.85萬元,下降7.7%,主要原因是流出教師崗位較高,流入教師崗位低,導致人員經費支出減少;學生數減少,公用經費支出減少。其中:基本支出625.12萬元,占93.4%;項目支出43.88萬元,占6.6%

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數無增減,主要原因是應2023年決算要求,2023年末所有結余指標全部收回財政,無結轉結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計664.49萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少53.64萬元,下降7.5%。主要原因是流出教師崗位較高,流入教師崗位低,導致人員經費收支減少;學生數減少,公用經費收支減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入664.49萬元,較上年決算數減少53.64萬元,下降7.5%。主要原因是流出教師崗位較高,流入教師崗位低,導致人員經費收入減少;學生數減少,公用經費收入減少。 較年初預算數增加19.11萬元,增長3.0%。主要原因是2023年追加安排補發2022年在職教師年終目標考核獎及2022年退休教師健康療養費等。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出664.49萬元,較上年決算數減少53.64萬元,下降7.5%。主要原因是流出教師崗位較高,流入教師崗位低,導致人員經費支出減少;學生數減少,公用經費支出減少。較年初預算數增加19.11萬元,增長3.00%。主要原因是2023年追加安排補發2022年在職教師年終目標考核獎及2022年退休教師健康療養費等。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余與上年決算數持平,均為0萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)教育支出513.63萬元,占77.3%,較年初預算數增加32.75萬元,增長6.8%,主要原因是教職工崗位、薪級晉升等年中清算追加了人員經費支出指標;區財政對教育的投入只增不減,對我校兜底辦公經費有所增加。

2)社會保障與就業支出92.35萬元,占13.9%,較年初預算數減少11萬元,下降10.6%,主要原因是2023年年初預算中包含了我校2023年退休的1人和調出的2人,他們的繳費工資基數比新分來的2人高了許多,導致社會保障和就業支出減少。

3)衛生健康支出28.30萬元,占4.3%,較年初預算數減少2.67萬元,下降8.6%,主要原因是2023年年初預算中包含了我校2023年退休的1人和調出的2人,他們的繳費工資基數比新分來的2人高了許多,導致衛生健康支出減少。

4)住房保障支出30.21萬元,占4.6%,較年初預算數增加0.03萬元,增長0.1%,主要原因是工資調標,住房公積金繳費基數增加,調整預算追加了住房公積金繳費指標。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出625.12萬元。其中:人員經費570.66萬元,較上年決算數減少64.78萬元,下降10.2%,主要原因是流出教師崗位較高,流入教師崗位低,導致一般公共預算財政撥款基本支出中的人員經費支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、衛生健康繳費和住房公積金繳費。公用經費54.46萬元,較上年決算數增加9.42萬元,增長20.9%,主要原因是財政本著對教育投入只增不減的原則,對我校公用經費兜底額度較大,且在年底還實施了文明城區建設項目。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、維修費、培訓費和辦公設備購置費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體情況說明

本單位2023年度三公經費支出與年初預算數和上年支出數持平,均為0萬元

(二)三公經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用與年初預算數和上年支出數持平,均為0萬元。

公務車購置費與年初預算數和上年支出數持平,均為0萬元。

公務車運行維護費與年初預算數和上年支出數持平,均為0萬元。

公務接待費與年初預算數和上年支出數持平,均為0萬元。

(三)三公經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0萬元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數無增減。本年度培訓費支出8.1萬元,較上年決算數增加3萬元,增長58.8%,主要原因是2023年參加線下培訓的人次大幅度增加。

(二)機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說

截至20231231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對14個二級項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評14項,涉及財政撥款項目支出資金43.88萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元,從評價情況來看,自評得分均在85分以上,自評等級均為及以上

(二)績效評結果

1.?公開范圍。我單位對項50011023T000003704514-鄉村教師崗位生活補助2023年安排預撥2023年鄉村教師崗位補助經費開展了績效評價,涉及財政撥款資金13.86萬元,評價得分98分,評價等次為優。績效評價發現了部分三級指標缺少可操作性等問題,提出提高三級指標的可操作性和全面落實三級指標等下一步工作建議;對項目50011023T000003761368-非寄宿生生活補助開展了績效評價,涉及財政撥款資金2.25萬元,評價得分99分,評價等次為優。績效評價發現了滿意度指標未達到年初設定值等問題,提出加強政策宣傳力度等下一步工作建議。

2.?公開內容。詳見附件。

(三)財政績效評價情況

財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-48740757


附件下載:

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