一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，依法治教；草擬本單位教育事業發展規劃和教育政策并報教委備案，管理、指導本校教育教學工作。
2.負責本校教育的統籌規劃和布局結構調整，負責本校教育體制改革；負責教育統計、信息報關工作。
3.負責實施義務教育均衡發展和促進教育公平，全面實施素質教育。
4.負責本校教育督導工作；負責本?；A教育發展水平、質量監測工作，負責對全體教職工履行教育工作職責情況進行監督、檢查和指導。
5.負責本單位教育經費的統籌管理，管理、監督本單位財務、基本建設工作；負責對學校經費使用情況進行自查自糾；規劃、實施學校建設、教育裝備、勤工儉學、后勤服務工作，落實學生資助工作。
6.負責實施師生員工的思想政治、德育、體育衛生藝術教育、國防教育等工作。
7.負責主管全校教師工作，負責實施本校教師資格認證工作；管理、指導學校干部和教師隊伍建設；組織實施學校干部、教師的崗位培訓和繼續教育工作。
8.負責管理本校機構編制和人事及社會保障等工作，實施本單位教育系統人事制度改革，負責教職工調配、考核、職稱評審和獎懲工作。
9.承辦區教委等上級有關部門交辦的其它事項。
（二）機構設置
本單位屬正科級單位，單位領導職數3人，內室機構3個。學校年初在編在崗教職工19人，新分1人，當年退休3人，調出2人，年末在編在崗教職工15人。年末小學生57人。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計456.65萬元，支出總計456.65萬元。收支較上年決算數減少154.52萬元，下降25.28%，主要原因是2023年學生人數自然減少，教師調出及退休，以致收支減少。
2.收入情況。2023年度收入合計456.65萬元，較上年決算數減少85.07萬元，下降15.70%，主要原因是主要原因是2023年學生人數自然減少，教師調出及退休，以致入減少。其中：財政撥款收入454.23萬元，占99.47%；事業收入2.41萬元，占0.53%；經營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計456.65萬元，較上年決算數減少154.52萬元，下降25.28%，主要原因是主要原因是2023年學生人數自然減少，教師調出及退休，以致支出減少。其中：基本支出422.48萬元，占92.52%；項目支出34.17萬元，占7.48%；經營支出0萬元。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末無結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計454.23萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少137.47萬元，下降23.23%。主要原因是主要原因是2023年學生人數自然減少，教師調出及退休，以致收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入454.23萬元，較上年決算數減少76.47萬元，下降14.41%。主要原因是主要原因是2023年學生人數自然減少，教師調出及退休，以致收入減少。較年初預算數減少2.05萬元，下降0.45%。主要原因是主要原因是2023年教師調出及退休，工資福利減少，以致收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出454.23萬元，較上年決算數減少137.47萬元，下降23.23%。主要原因是2023年學生人數自然減少，教師調出及退休，以致支出減少。較年初預算數減少2.05萬元，下降0.45%。主要原因是2023年教師調出及退休，工資福利減少，以致支出減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款無結轉和結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
教育支出329.07萬元，占72.44%，較年初預算數減少1.72萬元，下降0.52%，主要原因是學生人數自然減少，教師調出及退休，以致支出減少。
社會保障與就業支出81.52萬元，占17.95%，較年初預算數增加1.68萬元，增長2.10%，主要原因是教師調出及退休，人數減少，社保繳費減少，以致支出減少。
衛生健康支出20.84萬元，占4.59%，較年初預算數減少1.79萬元，下降7.91%，主要原因是教師調出及退休，人數減少，醫保繳費減少，以致支出減少。
住房保障支出22.8萬元，占5.02%，較年初預算數減少0.21萬元，下降0.91%，主要原因是教師調出及退休，人數減少，公積金繳費減少，以致支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出422.48萬元。其中：人員經費403.75萬元，較上年決算數減少65.61萬元，下降13.98%，主要原因是教師調出及退休，人數減少，工資福利減少，以致人員經費支出減少。人員經費用途主要包括括工資、養老保險、職業年金、醫保、住房公積金。公用經費18.73萬元，較上年決算數增加1.05萬元，增長5.94%，主要原因是學生人數自然減少，教師調出及退休，以致公用經費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、水電費、郵電費、維修維護費、設備購置費、勞務費、福利費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入支出與上年決算數持平，均為0萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支與年初預算數和上年支出數持平，均0萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數和上年支出數持平，均為0萬元。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數和上年支出數持平，均為0萬元。
公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數和上年支出數持平，均為0萬元。
公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數和上年支出數持平，均為0萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出與上年決算數持平，均為0萬元。本年度培訓費支出2.88萬元，較上年決算數減少0.77萬元，下降21.10%，主要原因是上級培訓多采用了線上培訓，以致培訓費減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對11個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金110.87萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對“邊遠規模小幼兒園和實驗幼兒園一園多區運轉補助2023安排幼兒園補助經費”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1萬元，評價得分100分，評價等次為優；對“學前教育幼兒資助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.22萬元，評價得分100分，評價等次為優；對“非寄宿生生活補助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.85萬元，評價得分100分，評價等次為優。
從評價情況來看，由于我單位沒有涉及到工程項目資金，所有項目資金都得到了按時實施，資金做到了按時兌付，資金執行率較高。
2.公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果。
??區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-48670270