重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)2023年度區(qū)級部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
??1．貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教；草擬本區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策，管理、指導(dǎo)全區(qū)教育工作。
2．負(fù)責(zé)全區(qū)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)全區(qū)教育體制改革；指導(dǎo)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革、課程教材建設(shè)及教育科研工作；負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)、信息工作。
3．負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，組織實(shí)施促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村的政策傾斜，實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革；指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4．負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測工作，負(fù)責(zé)對本區(qū)各職能部門、鎮(zhèn)（街）履行教育工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
5．負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，管理、監(jiān)督全區(qū)教育系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)；規(guī)劃、指導(dǎo)學(xué)校建設(shè)、教育裝備、勤工儉學(xué)、后勤服務(wù)工作，指導(dǎo)學(xué)生資助工作。
6．統(tǒng)籌管理全區(qū)職業(yè)教育和成人教育，協(xié)調(diào)民辦教育規(guī)范辦學(xué)秩序，承擔(dān)對民辦教育機(jī)構(gòu)辦學(xué)活動(dòng)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。
7．指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育等工作。
8．負(fù)責(zé)主管全區(qū)教師工作，負(fù)責(zé)實(shí)施教師資格制度；管理、指導(dǎo)學(xué)校干部和教師隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
9．負(fù)責(zé)管理教育系統(tǒng)學(xué)校機(jī)構(gòu)編制和人事及社會(huì)保障等工作，組織、指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)人事制度改革，負(fù)責(zé)教職工調(diào)配、考核、職稱評審和獎(jiǎng)懲工作。
10．負(fù)責(zé)全區(qū)的學(xué)籍管理工作。
11．負(fù)責(zé)全區(qū)各級各類學(xué)校的招生計(jì)劃。
12．負(fù)責(zé)各類教育考試工作。
13．負(fù)責(zé)全區(qū)的語言文字管理工作；擬訂語言文字工作中長期規(guī)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)普通話培訓(xùn)測試工作。
14．負(fù)責(zé)本區(qū)教育系統(tǒng)校園安全保衛(wèi)工作，綜合協(xié)調(diào)處理教育系統(tǒng)突發(fā)事件和重大事故。
15．承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)（掛重慶市綦江區(qū)人民政府教育督導(dǎo)室牌子），為區(qū)政府工作部門。中共重慶市綦江區(qū)委教育工作委員會(huì)履行區(qū)委規(guī)定的職責(zé)，與區(qū)教育委員會(huì)合署辦公。
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件，本部門屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室10個(gè)，分別為辦公室（扶貧科）、組織科、人事科、基礎(chǔ)教育科（掛政務(wù)服務(wù)科牌子）、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育科（掛團(tuán)工委辦公室、關(guān)工委辦公室牌子）、職業(yè)教育與成人教育科、學(xué)前教育科、財(cái)務(wù)科、安全保衛(wèi)科、督導(dǎo)辦公室。
??（三）單位構(gòu)成
???從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括下屬事業(yè)單位95個(gè)，其中直屬事業(yè)部門11個(gè)，分別是重慶市綦江區(qū)教育科學(xué)研究所、重慶市綦江區(qū)教育考試中心、重慶市綦江區(qū)教育人才管理服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)教育服務(wù)管理中心、重慶市綦江區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所、重慶市綦江區(qū)學(xué)生資助管理中心、重慶市綦江區(qū)教育信息技術(shù)與裝備中心、重慶市綦江區(qū)教師進(jìn)修校、重慶市綦江區(qū)中小學(xué)基本建設(shè)管理中心、重慶市綦江區(qū)教育內(nèi)部審計(jì)中心、重慶市綦江區(qū)教育督導(dǎo)評估中心；學(xué)校84所（其中：幼兒園1所、小學(xué)57所、初中16所、九年一貫制3 所、完全中學(xué)6 所、特殊學(xué)校1所、職業(yè)教育學(xué)校1所）。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)7,345.50萬元，支出總計(jì)7,345.50萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,730.68萬元，增長103.21%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)教上年減少176.77萬元，其中綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）較上年度增加50.05萬元，減少健康休養(yǎng)費(fèi)行政81.83萬元，減少年度考核獎(jiǎng)（在職）（統(tǒng)發(fā)）11.72萬元，減少基礎(chǔ)考核獎(jiǎng)（統(tǒng)發(fā)）7.07萬元，減少公積金保險(xiǎn)等3.78萬元，減少2022年清算以前年度待遇（統(tǒng)發(fā)）122.42萬元；公用經(jīng)費(fèi)減少14.6萬元，其中一般公用經(jīng)費(fèi)比上年減少13.91萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)-行政增加0.69萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3,922.05萬元，主要增加了重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院綦江校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)辦學(xué)獎(jiǎng)補(bǔ)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,900.00萬元，增加了區(qū)公安局派駐校警及校保大隊(duì)裝備補(bǔ)助50萬元，增加了校園保安工資保險(xiǎn)服裝培訓(xùn)等158萬元；減少了疫情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)46.76萬元，減少了生均公用經(jīng)費(fèi)（消除擠出效應(yīng)）等辦公費(fèi)87.33萬元，減少了中考志愿網(wǎng)上填報(bào)錄取升級17萬元，減少了中小學(xué)招生管理平臺(tái)13萬元，減少了校園足球、科技節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.86萬元；各項(xiàng)品迭導(dǎo)致與上年相比增加3,730.68萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)7,345.50萬元，較上年決算數(shù)增加3,730.68萬元，增長103.21%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)教上年減少176.77萬元，其中綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）較上年度增加50.05萬元，減少健康休養(yǎng)費(fèi)行政81.83萬元，減少年度考核獎(jiǎng)（在職）（統(tǒng)發(fā)）11.72萬元，減少基礎(chǔ)考核獎(jiǎng)（統(tǒng)發(fā)）7.07萬元，減少公積金保險(xiǎn)等3.78萬元，減少2022年清算以前年度待遇（統(tǒng)發(fā)）122.42萬元；公用經(jīng)費(fèi)減少14.6萬元，其中一般公用經(jīng)費(fèi)比上年減少13.91萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)-行政增加0.69萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3,922.05萬元，主要增加了重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院綦江校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)辦學(xué)獎(jiǎng)補(bǔ)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,900.00萬元，增加了區(qū)公安局派駐校警及校保大隊(duì)裝備補(bǔ)助50萬元，增加了校園保安工資保險(xiǎn)服裝培訓(xùn)等158萬；減少了疫情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)46.76萬元，減少了生均公用經(jīng)費(fèi)（消除擠出效應(yīng)）等辦公費(fèi)87.33萬元，減少了中考志愿網(wǎng)上填報(bào)錄取升級17萬元，減少了中小學(xué)招生管理平臺(tái)13萬元，減少了校園足球、科技節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.86萬元；各項(xiàng)品迭導(dǎo)致與上年相比增加3,730.68萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,345.50萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)7,345.50萬元，較上年決算數(shù)增加3,730.68萬元，增長103.21%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)教上年減少176.77萬元，其中綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）較上年度增加50.05萬元，減少健康休養(yǎng)費(fèi)行政81.83萬元，減少年度考核獎(jiǎng)（在職）（統(tǒng)發(fā)）11.72萬元，減少基礎(chǔ)考核獎(jiǎng)（統(tǒng)發(fā)）7.07萬元，減少公積金保險(xiǎn)等3.78萬元，減少2022年清算以前年度待遇（統(tǒng)發(fā)）122.42萬元；公用經(jīng)費(fèi)減少14.6萬元，其中一般公用經(jīng)費(fèi)比上年減少13.91萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)-行政增加0.69萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3,922.05萬元，主要增加了重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院綦江校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)辦學(xué)獎(jiǎng)補(bǔ)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,900.00萬元，增加了區(qū)公安局派駐校警及校保大隊(duì)裝備補(bǔ)助50萬元，增加了校園保安工資保險(xiǎn)服裝培訓(xùn)等158萬；減少了疫情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)46.76萬元，減少了生均公用經(jīng)費(fèi)（消除擠出效應(yīng)）等辦公費(fèi)87.33萬元，減少了中考志愿網(wǎng)上填報(bào)錄取升級17萬元，減少了中小學(xué)招生管理平臺(tái)13萬元，減少了校園足球、科技節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.86萬元；各項(xiàng)品迭導(dǎo)致與上年相比增加3,730.68萬元。其中：基本支出594.08萬元，占8.09%；項(xiàng)目支出6751.42萬元，占91.91%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，均為0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,345.50萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,730.68萬元，增長103.21%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)教上年減少176.77萬元，其中綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）較上年度增加50.05萬元，減少健康休養(yǎng)費(fèi)行政81.83萬元，減少年度考核獎(jiǎng)（在職）（統(tǒng)發(fā)）11.72萬元，減少基礎(chǔ)考核獎(jiǎng)（統(tǒng)發(fā)）7.07萬元，減少公積金保險(xiǎn)等3.78萬元，減少2022年清算以前年度待遇（統(tǒng)發(fā)）122.42萬元；公用經(jīng)費(fèi)減少14.6萬元，其中一般公用經(jīng)費(fèi)比上年減少13.91萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)-行政增加0.69萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3,922.05萬元，主要增加了重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院綦江校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)辦學(xué)獎(jiǎng)補(bǔ)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,900.00萬元，增加了區(qū)公安局派駐校警及校保大隊(duì)裝備補(bǔ)助50萬元，增加了校園保安工資保險(xiǎn)服裝培訓(xùn)等158萬；減少了疫情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)46.76萬元，減少了生均公用經(jīng)費(fèi)（消除擠出效應(yīng)）等辦公費(fèi)87.33萬元，減少了中考志愿網(wǎng)上填報(bào)錄取升級17萬元，減少了中小學(xué)招生管理平臺(tái)13萬元，減少了校園足球、科技節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.86萬元；各項(xiàng)品迭導(dǎo)致與上年相比增加3,730.68萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,345.50萬元，較上年決算數(shù)增加3,730.68萬元，增長103.21%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)教上年減少176.77萬元，其中綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）較上年度增加50.05萬元，減少健康休養(yǎng)費(fèi)行政81.83萬元，減少年度考核獎(jiǎng)（在職）（統(tǒng)發(fā)）11.72萬元，減少基礎(chǔ)考核獎(jiǎng)（統(tǒng)發(fā)）7.07萬元，減少公積金保險(xiǎn)等3.78萬元，減少2022年清算以前年度待遇（統(tǒng)發(fā)）122.42萬元；公用經(jīng)費(fèi)減少14.6萬元，其中一般公用經(jīng)費(fèi)比上年減少13.91萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)-行政增加0.69萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3,922.05萬元，主要增加了重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院綦江校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)辦學(xué)獎(jiǎng)補(bǔ)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,900.00萬元，增加了區(qū)公安局派駐校警及校保大隊(duì)裝備補(bǔ)助50萬元，增加了校園保安工資保險(xiǎn)服裝培訓(xùn)等158萬；減少了疫情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)46.76萬元，減少了生均公用經(jīng)費(fèi)（消除擠出效應(yīng)）等辦公費(fèi)87.33萬元，減少了中考志愿網(wǎng)上填報(bào)錄取升級17萬元，減少了中小學(xué)招生管理平臺(tái)13萬元，減少了校園足球、科技節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.86萬元；各項(xiàng)品迭導(dǎo)致與上年相比增加3,730.68萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少6,893.10萬元，下降48.41%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少6,893.10萬元，其中改善辦學(xué)條件的相關(guān)項(xiàng)目資金減少3,302.75萬元，獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)減少85.5萬元，鄉(xiāng)村教師補(bǔ)助和校舍維修等項(xiàng)目減少406.32萬元，彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足等經(jīng)費(fèi)減少3,098.53萬元。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)品迭導(dǎo)致2023年收入與年初預(yù)算數(shù)減少6,893.10萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,345.50萬元，較上年決算數(shù)增加3,730.68萬元，增長103.21%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)教上年減少176.77萬元，其中綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）較上年度增加50.05萬元，減少健康休養(yǎng)費(fèi)行政81.83萬元，減少年度考核獎(jiǎng)（在職）（統(tǒng)發(fā)）11.72萬元，減少基礎(chǔ)考核獎(jiǎng)（統(tǒng)發(fā)）7.07萬元，減少公積金保險(xiǎn)等3.78萬元，減少2022年清算以前年度待遇（統(tǒng)發(fā)）122.42萬元；公用經(jīng)費(fèi)減少14.6萬元，其中一般公用經(jīng)費(fèi)比上年減少13.91萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)-行政增加0.69萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3,922.05萬元，主要增加了重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院綦江校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)辦學(xué)獎(jiǎng)補(bǔ)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,900.00萬元，增加了區(qū)公安局派駐校警及校保大隊(duì)裝備補(bǔ)助50萬元，增加了校園保安工資保險(xiǎn)服裝培訓(xùn)等158萬；減少了疫情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)46.76萬元，減少了生均公用經(jīng)費(fèi)（消除擠出效應(yīng)）等辦公費(fèi)87.33萬元，減少了中考志愿網(wǎng)上填報(bào)錄取升級17萬元，減少了中小學(xué)招生管理平臺(tái)13萬元，減少了校園足球、科技節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.86萬元；各項(xiàng)品迭導(dǎo)致與上年相比增加3,730.68萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少6,893.10萬元，下降48.41%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少6,893.10萬元，其中改善辦學(xué)條件的相關(guān)項(xiàng)目資金減少3,302.75萬元，獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)減少85.5萬元，鄉(xiāng)村教師補(bǔ)助和校舍維修等項(xiàng)目減少406.32萬元，彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足等經(jīng)費(fèi)減少3,098.53萬元。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)品迭導(dǎo)致2023年收入與年初預(yù)算數(shù)減少6,893.10萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）公共安全支出879.84萬元，占11.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,530.16萬元，下降63.49%，主要原因是主要原因是部分校園保安工資年中功能科目變更為教育支出。
（2）教育支出6,256.70萬元，占85.18%，較年初預(yù)算數(shù)減少5,337.51萬元，下降46.04%，主要原因一是部分指標(biāo)直接分解到下屬學(xué)校；二是部分年初預(yù)算指標(biāo)未執(zhí)行完成的，年底全部收回財(cái)政，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)下降。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出154.00萬元，占2.10%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.96萬元，下降9.39%，主要原因是預(yù)算退休健康休養(yǎng)費(fèi)指標(biāo)沒使用完，年終收回財(cái)政，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)下降。
（4）衛(wèi)生健康支出20.12萬元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.53萬元，下降21.56%，主要原因是人員減少，醫(yī)保實(shí)際繳費(fèi)減少，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)下降。
（5）農(nóng)林水支出0.95萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.95萬元，增長100.00%，主要原因調(diào)整預(yù)算水資源節(jié)約與保護(hù)（中央）（2021年節(jié)水型單位創(chuàng)建）經(jīng)費(fèi)。
（6）住房保障支出33.89萬元，占0.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.89萬元，下降12.61%，主要原因是人員減少，住房公積金實(shí)際繳費(fèi)減少，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)下降。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出594.08萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)512.69萬元，較上年決算數(shù)減少176.77萬元，下降25.64%，主要原因是綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（行政離退休）較上年度增加50.05萬元，減少健康休養(yǎng)費(fèi)行政81.83萬元，減少年度考核獎(jiǎng)（在職）（統(tǒng)發(fā)）11.72萬元，減少基礎(chǔ)考核獎(jiǎng)（統(tǒng)發(fā)）7.07萬元，減少公積金保險(xiǎn)等3.78萬元，減少2022年清算以前年度待遇（統(tǒng)發(fā)）122.42萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)81.39萬元，較上年決算數(shù)減少14.60萬元，下降15.21%，主要原因是一般公用經(jīng)費(fèi)比上年減少13.91萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)-行政增加0.69萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
???（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.57萬元，下降59.19%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”政策，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.68萬元，增長58.95%，主要原因是2022年受疫情停課影響，公務(wù)用車及接待費(fèi)開支大幅減少，2023年恢復(fù)正常。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬元，主要用于公務(wù)車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險(xiǎn)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬元，下降38.00%，主要原因是主要原因是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，規(guī)范公車管理，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)。較上年支出數(shù)增加0.69萬元，增長46.62%，主要原因是2022年受疫情停課影響，公務(wù)用車使用量大幅下降，2023年恢復(fù)正常。
公務(wù)接待費(fèi)2.36萬元，主要用于接待主要用于接待機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，含與區(qū)外其他單位（部門）業(yè)務(wù)往來、上下級公務(wù)處理、公務(wù)辦理等出具公函的公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬元，下降68.95%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律改由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.99萬元，增長72.26%，主要原因是2022年受疫情停課影響，公務(wù)接待費(fèi)用大幅減少，2023年恢復(fù)正常。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待14批次261人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)90.51元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.17萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
????（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.06萬元，較上年決算數(shù)增加6.30萬元，增長828.95%，主要原因是2022年受疫情停課影響，線下培訓(xùn)大幅減少，2023年線下培訓(xùn)恢復(fù)正常。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.39萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少14.60萬元，下降15.21%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府部門過“緊日子”政策，厲行節(jié)約，壓縮一般公用開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額3.81萬元，其中：政府采購貨物支出3.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.81萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.81萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購主要用于采購辦公設(shè)備、教學(xué)儀器裝備，改善辦公條件。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對65個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評65項(xiàng)，涉及資金6751.42?萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.公開范圍。我單位對“2023年運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-非在編人員（限額10%）”開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金9.75萬元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)，績效評價(jià)未發(fā)現(xiàn)問題；對“基層黨組織工作經(jīng)費(fèi)”開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金4.55萬元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)，績效評價(jià)未發(fā)現(xiàn)問題；對“中小學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評和學(xué)校美育質(zhì)量監(jiān)測及評估”開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金5萬元，評價(jià)得分76分，評價(jià)等次為良，績效評價(jià)未發(fā)現(xiàn)問題。
2.公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
????（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880807
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