2018年部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責林業及其生態建設的監督管理；貫徹執行林業及生態建設的法律、法規、規章和方針政策；制定全區林業及其產業發展的中長期規劃和年度計劃并組織實施；組織指導農村林業改革和發展；承擔林業生態文明建設的有關工作。
2.指導、協調森林資源增長和合理利用規劃的實施；研究提出全區林業發展的經濟調節意見；負責林業工程建設項目的管理；負責林業行業內部審計統計工作。
3.組織協調開展植樹造林綠化工作；組織指導全區以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織指導全民義務植樹；負責天然林資源保護工作；負責退耕還林、荒山植樹等營造林工程的規劃、建設工作；牽頭組織實施森林建設工程；承擔區綠化委員會和區森林工程建設領導小組的具體工作。
4.負責全區森林資源保護發展監督管理；負責全區森林資源調查、規劃、動態監測；依法編制、審核森林采伐限額并監督執行，負責林木種苗管理工作，監督管理林（竹）木的憑證采伐、運輸和經營加工，負責林地、林權管理和征用林地、占用林地的審核（批）；負責森林保護區的建設和管理。
5.負責全區陸生野生動植物資源保護和合理開發利用；負責全區森林和陸生野生動植物的保護、利用及其專用標識、疫源疫病監測；負責野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品和瀕危物種的管理。負責指導管理林產品、林副產品及林化產品的開發利用、依法采集、加工和流通。
6.負責推進林業改革；指導、監督農村林地承包經營工作；負責國有森林資源流轉工作；承辦指導林權糾紛的調處工作；負責國有林場的建設和管理；指導鎮街林業工作。
7.負責制定全區森林防火工作規劃并組織實施，具體落實森林防火指揮部相關工作；組織協調、指導監督全區森林防火工作；負責全區森林病蟲害防治；負責全區森林植物檢疫工作。
8.負責林業系統干部職工隊伍建設工作；負責全局黨的建設工作；負責機關和所屬單位的組織人事管理及群團工作；指導全區森林公安工作和管理森林公安隊伍；負責林業專業人才培訓培養工作。
9.負責并指導全區林業行政執法工作，指導、協調、督促對破壞森林資源和野生動植物資源案件的查處。
10.組織指導林業及其生態建設的科普宣傳、對外合作與交流。組織開展林業科技成果和技術的推廣轉化工作。
11.監督、指導全區林業產業建設發展工作；組織開展林業特色產業基地建設以及林業技術、技能培訓、信息咨詢、市場協調等工作。
（二）機構設置
林業局內設6個科室（辦公室、政工法制科、造林綠化科、林政資源科、計劃財務科、防火辦），有政法編制單位1個（綦江區森林公安局），
(三)單位構成
納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位所屬事業單位5個（綦江區木材檢查站、綦江區森林病蟲防治檢疫站、綦江區林業科技推廣服務中心、綦江區國有林場、綦江區自然保護區管理所）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1、總體情況：本部門2018年度收入總計21095.61萬元，支出總計21095.61萬元。與201年決算數相比，收支增加6770.71萬元、增長47.26%，主要原因是節能環保支出增加1141.3萬元,占增長16.85%,年末結轉增加5143.4萬元,占增長75.96%。
2、收入情況：本部門2018年度收入合計14029.87萬元，其中：財政撥款收入14029.87萬元，占100.00%。
3、支出情況：本部門2018年度支出合計9475.67萬元，其中：基本支出2388.53萬元，占25.2%；項目支出7087.14萬元，占74.8%；
4、結轉結余情況：本部門2018年度年末結轉和結余11619.94萬元，較上年增加5143.4萬元，增長79.42%。主要原因是退耕還林項目任務較去年增加了2萬畝,建設周期未完，還沒驗收支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1、收入情況：本部門2018年度財政撥款收入14029.87萬元，較上年決算數增加4333.63萬元，增長44.69%。主要原因是退耕還林項目財政撥款增加1826.82萬元,占增加的42.15%,森林培育、森林資源管理林業項目增加2284.4萬元,占增加的52.71%。較年初預算數增加9366.79萬元，增長200.87%。主要原因是年中追加安排中央及市級項目支出預算。
2、支出情況：本部門2018年度財政撥款支出9475.67萬元，較上年決算數增加1627.31萬元，增長20.73%。主要原因是項目未完工支付。較年初預算數增加4812.59萬元，增長103.2%。主要原因是年中追加市級項目在年初未申請財政撥款預算。
3、結轉結余情況：本部門2018年度年末結轉和結余11619.94萬元，較上年增加5143.4萬元，增長79.42%。主要原因是退耕還林項目任務較去年增加了2萬畝,建設周期未完，還沒驗收支出。
４、比較情況：本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：
（1）社會保障與就業支出478.4萬元，占5%，較年初預算數增加155.32萬元，主要原因是機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費支出以及離退休人員死亡撫恤金。
（2）醫療衛生與計劃生育支出136.41萬元，占1.44%，較年初預算數增加17.61萬元，主要原因是行政、事業單位醫療支出增加。
（3）節能環保支出3541.96萬元，占37.38%，較年初預算數增長3541.96萬元，主要原因是項目完工驗收支付。
（4）城鄉社區支出564.65萬元，占5.96%,較年初預算數增長564.65萬元。
( 5 )農林水支出4633.48萬元，占48.9%，較年初預算數增加520.63萬元，主要原因是項目已完工支付。
( 6 )住房保障支出120.77萬元，占1.3%，較年初預算數增加12.43萬元，主要原因是住房公積金支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2388.53萬元。其中：人員經費1956.53萬元，較上年增加286.85萬元，主要原因是工資調整及增加人員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經費432.4萬元，較上年增加205.72萬元，公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
(四)政府性基金預算收支決算情況說明
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2018年度本部門“三公”經費支出共計65.98萬元，較年初預算數減少8.41萬元。主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是2018年本部門因公出國（境）費用無。
（二）“三公”經費分項支出情況。
公務車運行維護費38.51萬元，主要用于市內及區內街鎮因公出行、林業業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少1.86萬元，較上年支出數減少9.21萬元,主要原因是落實公車使用規定，嚴禁公車私用。
公務接待費13.04萬元，主要用于接待中央及市級項目的檢查、驗收。費用支出較年初預算數減少19.51萬元，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少13.63萬元，主要原因是控制開支標準。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年本部門公務車保有量為11輛；國內公務接待247批次，2250人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費57.96元，車輛購置費14.3萬元，車均維護費3.5萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出119.64萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、水電費、郵電費、公務車運行維護費等。機關運行經費較2017年增加36.86萬元，增長44.52%，主要原因是人員支出經費及辦公費用增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，應急保障用車5輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車1輛，其他用車主要是森林防火的工具車及越野車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額181.11萬元，其中：政府采購貨物支出86.11萬元、政府采購服務支出95萬元。主要用于購買參加森林防火人員保險支出及采購項目的可研報告、規劃設計、驗收等服務以及辦公用品、防火物資等。
五、預算績效管理情況說明。
本部門預算績效目標設置是50萬元以上的項目進行績效管理，目標設置時根據每個項目的具體情況設置，要達到項目實施的總體要求，是否依據項目的實施方案實施，實施效果是否達到預定目標等。本部門對退耕還林等項目實施了績效評價，總體情況很好，通過了國家級及市級驗收，資金專款專用，直接及時兌付到業主和老百姓手中，近年來森林覆蓋率得到很大提升。
附件1: | ||||||||
項目預算績效單位目標自評表單位：萬元 | ||||||||
項目資金名稱 | 林業生態保護恢復資金 | |||||||
行業主管部門 | 區林業局 | |||||||
項目實施單位 | 區各街鎮 | 項目實施期限 | 2018年 | |||||
項目資金預算執行情況 | 項目資金總額 | 4754 | 資金來源（層級） | 項目資金執行數 | 95 | |||
其中：財政性資金 | 4754 | 其中：財政執行數 | 95 | |||||
其他類資金 | 其他執行數 | |||||||
項目資金績效評價指標 | 績效目標指標名稱（三級） | 績效目標預算批復值 | 項目實施實際完成值 | 績效指標完成率 | 權重 | 得分 | ||
上一輪退耕還林補助面積（萬畝） | 8.04 | 8.04 | 100% | 10% | 10 | |||
2018年新增加退耕還林面積（萬畝） | 3 | 3 | 100% | 10% | 10 | |||
退耕還林（草）第二次補助面積（萬畝） | 1 | 1 | 100% | 10% | 10 | |||
退耕還林第三次補助面積（萬畝） | 1.5 | 1.5 | 100% | 10% | 10 | |||
造林質量達標情況（合格率） | ≥90% | ≥90% | 100% | 10% | 10 | |||
退耕還林完成及時情況（2018年底前完成情況） | ≥60% | ≥60% | 100% | 10% | 10 | |||
社會保險參保率 | ≥95% | ≥95% | 100% | 10% | 10 | |||
減少水土流失效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 100% | 10% | 10 | |||
持續發揮生態作用顯著 | 顯著 | 顯著 | 100% | 10% | 10 | |||
退耕農戶和社會公眾滿意度 | ≥70% | ≥70% | 100% | 10% | 10 | |||
總分 | 100 | |||||||
年初績效目標未完成原因簡析及下一步改進措施 | 一、未完成原因分析：二、下一步整改措施： | |||||||
附件2: | ||||||||
項目預算績效單位目標自評表單位：萬元 | ||||||||
項目資金名稱 | 林業改革發展資金 | |||||||
行業主管部門 | 區林業局 | |||||||
項目實施單位 | 全區各街鎮 | 項目實施期限 | 2018 | |||||
項目資金預算執行情況 | 項目資金總額 | 4749 | 資金來源（層級） | 項目資金執行數 | 309 | |||
其中：財政性資金 | 4749 | 其中：財政執行數 | 309 | |||||
其他類資金 | 其他執行數 | |||||||
項目資金績效評價指標 | 績效目標指標名稱（三級） | 績效目標預算批復值 | 項目實施實際完成值 | 績效指標完成率 | 權重 | 得分 | ||
國有林國家級公益林面積（萬畝） | 2.96 | 2.96 | 100% | 10% | 10 | |||
集體和個人所有國家級公益林面積（萬畝） | 33.30 | 33.30 | 100% | 10% | 10 | |||
國家重點林木良種基地和國家林木種質資源庫面積（萬畝） | 0.1 | 0.1 | 100% | 10% | 10 | |||
林業有害生物防治面積（萬畝） | 1.21 | 10 | 100% | 10% | 10 | |||
林業科技推廣示范項目數量（個） | 1 | 1 | 100% | 10% | 10 | |||
造林合格面積完成率（%） | ≥85% | ≥85% | 100% | 10% | 10 | |||
森林撫育作業設計合格率（%） | ≥90% | ≥90% | 100% | 10% | 10 | |||
森林撫育質量合格率（%） | ≥90% | ≥90% | 100% | 10% | 10 | |||
造林中央財政補助標準（元/畝） | 500元 | 500元 | 100% | 10% | 10 | |||
林業有害生物防治轄區民眾、森防站滿意度（%） | ≥90% | ≥90% | 100% | 10% | 10 | |||
總分 | 100 | |||||||
年初績效目標未完成原因簡析及下一步改進措施 | 一、未完成原因分析：二、下一步整改措施： | |||||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671689。
收入支出決算總表 | |||||||||||||||
公開01表 | |||||||||||||||
公開部門：重慶市綦江區林業局 | 2018年度 | 單位：萬元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
項目 | 決算數 | 功能分類科目 | 決算數 | ||||||||||||
一、財政撥款收入 | 14,029.87 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | ||||||||||||
二、上級補助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||||||||||
三、事業收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | ||||||||||||
四、經營收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||||||||||||
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||||||||||||
六、其他收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 | ||||||||||||
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||||||||||||||
八、社會保障和就業支出 | 478.40 | ||||||||||||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 136.41 | ||||||||||||||
十、節能環保支出 | 3,541.96 | ||||||||||||||
十一、城鄉社區支出 | 564.65 | ||||||||||||||
十二、農林水支出 | 4,633.48 | ||||||||||||||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||||||||||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||||||
十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||||||||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||||||||||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||||||||||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 120.77 | ||||||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||||||||||||||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||
二十二、債務還本支出 | 0.00 | ||||||||||||||
二十三、債務付息支出 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合計 | 14,029.87 | 本年支出合計 | 9,475.68 | ||||||||||||
用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 | ||||||||||||
年初結轉和結余 | 7,065.74 | 年末結轉和結余 | 11,619.94 | ||||||||||||
合計 | 21,095.62 | 合計 | 21,095.62 | ||||||||||||
備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||||||||||||||
收入決算表 | |||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||
公開部門：重慶市綦江區林業局 | 2018年度 | 單位：萬元 | |||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||||||||||
合計 | 14,029.87 | 14,029.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20402 | 公安 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040204 | 治安管理 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 477.27 | 477.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 390.73 | 390.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 204.48 | 204.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 81.79 | 81.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 84.07 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 撫恤 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 137.70 | 137.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 137.70 | 137.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 75.64 | 75.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
211 | 節能環保支出 | 4,784.00 | 4,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21105 | 天然林保護 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110502 | 社會保險補助 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110503 | 政策性社會性支出補助 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21106 | 退耕還林 | 4,635.00 | 4,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110602 | 退耕現金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110604 | 退耕還林糧食費用補貼 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110605 | 退耕還林工程建設 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110699 | 其他退耕還林支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城鄉社區支出 | 564.65 | 564.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 564.65 | 564.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 564.65 | 564.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 農林水支出 | 7,908.47 | 7,908.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21302 | 林業 | 7,603.47 | 7,603.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130201 | 行政運行 | 462.26 | 462.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130202 | 一般行政管理事務 | 133.45 | 133.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130204 | 林業事業機構 | 613.53 | 613.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130205 | 森林培育 | 3,571.00 | 3,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130206 | 林業技術推廣 | 198.73 | 198.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130207 | 森林資源管理 | 762.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130209 | 森林生態效益補償 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130210 | 林業自然保護區 | 304.32 | 304.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130213 | 林業執法與監督 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130216 | 林業檢疫檢測 | 226.33 | 226.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130221 | 林業產業化 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130226 | 林區公共支出 | 307.90 | 307.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130234 | 林業防災減災 | 530.86 | 530.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130299 | 其他林業支出 | 285.15 | 285.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶貧 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | 生產發展 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21306 | 農業綜合開發 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130603 | 產業化發展 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21308 | 普惠金融發展支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130803 | 農業保險保費補貼 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||||
公開03表 | ||||||||||||||||
公開部門：重慶市綦江區林業局 | 2018年度 | 單位：萬元 | ||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | |||||||||||||||
合計 | 9,475.68 | 2,388.53 | 7,087.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 478.41 | 478.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 391.87 | 391.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 201.76 | 201.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 80.71 | 80.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 撫恤 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 136.41 | 136.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 136.41 | 136.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 74.35 | 74.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
211 | 節能環保支出 | 3,541.97 | 0.00 | 3,541.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21105 | 天然林保護 | 191.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110502 | 社會保險補助 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110503 | 政策性社會性支出補助 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21106 | 退耕還林 | 3,350.97 | 0.00 | 3,350.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110602 | 退耕現金 | 830.38 | 0.00 | 830.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110605 | 退耕還林工程建設 | 536.57 | 0.00 | 536.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110699 | 其他退耕還林支出 | 1,984.02 | 0.00 | 1,984.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 564.65 | 0.00 | 564.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 564.65 | 0.00 | 564.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 564.65 | 0.00 | 564.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 農林水支出 | 4,633.48 | 1,652.95 | 2,980.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21302 | 林業 | 4,560.88 | 1,652.95 | 2,907.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130201 | 行政運行 | 462.82 | 462.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130202 | 一般行政管理事務 | 136.81 | 0.00 | 136.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130204 | 林業事業機構 | 589.68 | 589.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130205 | 森林培育 | 916.14 | 0.00 | 916.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130206 | 林業技術推廣 | 155.20 | 85.17 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130207 | 森林資源管理 | 329.42 | 0.00 | 329.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130209 | 森林生態效益補償 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130210 | 林業自然保護區 | 295.52 | 225.75 | 69.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130213 | 林業執法與監督 | 124.32 | 0.00 | 124.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130216 | 林業檢疫檢測 | 191.23 | 130.92 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130221 | 林業產業化 | 39.94 | 0.00 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130226 | 林區公共支出 | 307.39 | 0.00 | 307.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130234 | 林業防災減災 | 451.11 | 0.00 | 451.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130299 | 其他林業支出 | 526.30 | 158.61 | 367.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21305 | 扶貧 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130505 | 生產發展 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21308 | 普惠金融發展支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130803 | 農業保險保費補貼 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
備注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||
公開04表 | ||||||||||||||||
公開部門：重慶市綦江區林業局 | 2018年度 | 單位：萬元 | ||||||||||||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||||||||||||
項????目 | 決算數 | 功能分類科目 | 決算數 | |||||||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 14,029.87 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
六、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
八、社會保障和就業支出 | 478.40 | 478.40 | 0.00 | |||||||||||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 136.41 | 136.41 | 0.00 | |||||||||||||
十、節能環保支出 | 3,541.96 | 3,541.96 | 0.00 | |||||||||||||
十一、城鄉社區支出 | 564.65 | 564.65 | 0.00 | |||||||||||||
十二、農林水支出 | 4,633.48 | 4,633.48 | 0.00 | |||||||||||||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
十五、商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
十九、住房保障支出 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | |||||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
二十二、債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
二十三、債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合計 | 14,029.87 | 本年支出合計 | 9,475.68 | 9,475.68 | 0.00 | |||||||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 7,065.74 | 年末財政撥款結轉和結余 | 11,619.94 | 11,619.94 | 0.00 | |||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 7,065.74 | 基本支出結轉 | 141.22 | 141.22 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 項目支出結轉和結余 | 11,478.72 | 11,478.72 | 0.00 | |||||||||||
合計 | 21,095.62 | 合計 | 21,095.62 | 21,095.62 | 0.00 | |||||||||||
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
公開部門：重慶市綦江區林業局 | 2018年度 | 單位：萬元 | |||||
項目 | 決算數 | ||||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 9,475.68 | 2,388.53 | 7,087.14 | ||||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040204 | 治安管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 478.41 | 478.41 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 391.87 | 391.87 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 201.76 | 201.76 | 0.00 | |||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 80.71 | 80.71 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 89.01 | 89.01 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 136.41 | 136.41 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 136.41 | 136.41 | 0.00 | |||
2101101 | 行政單位醫療 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | |||
2101102 | 事業單位醫療 | 74.35 | 74.35 | 0.00 | |||
2101103 | 公務員醫療補助 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |||
211 | 節能環保支出 | 3,541.97 | 0.00 | 3,541.97 | |||
21105 | 天然林保護 | 191.00 | 0.00 | 191.00 | |||
2110502 | 社會保險補助 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | |||
2110503 | 政策性社會性支出補助 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | |||
2110506 | 天然林保護工程建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21106 | 退耕還林 | 3,350.97 | 0.00 | 3,350.97 | |||
2110602 | 退耕現金 | 830.38 | 0.00 | 830.38 | |||
2110604 | 退耕還林糧食費用補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110605 | 退耕還林工程建設 | 536.57 | 0.00 | 536.57 | |||
2110699 | 其他退耕還林支出 | 1,984.02 | 0.00 | 1,984.02 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 564.65 | 0.00 | 564.65 | |||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 564.65 | 0.00 | 564.65 | |||
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 564.65 | 0.00 | 564.65 | |||
213 | 農林水支出 | 4,633.48 | 1,652.95 | 2,980.53 | |||
21302 | 林業 | 4,560.88 | 1,652.95 | 2,907.93 | |||
2130201 | 行政運行 | 462.82 | 462.82 | 0.00 | |||
2130202 | 一般行政管理事務 | 136.81 | 0.00 | 136.81 | |||
2130204 | 林業事業機構 | 589.68 | 589.68 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 916.14 | 0.00 | 916.14 | |||
2130206 | 林業技術推廣 | 155.20 | 85.17 | 70.02 | |||
2130207 | 森林資源管理 | 329.42 | 0.00 | 329.42 | |||
2130208 | 森林資源監測 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生態效益補償 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |||
2130210 | 林業自然保護區 | 295.52 | 225.75 | 69.78 | |||
2130213 | 林業執法與監督 | 124.32 | 0.00 | 124.32 | |||
2130216 | 林業檢疫檢測 | 191.23 | 130.92 | 60.31 | |||
2130221 | 林業產業化 | 39.94 | 0.00 | 39.94 | |||
2130226 | 林區公共支出 | 307.39 | 0.00 | 307.39 | |||
2130234 | 林業防災減災 | 451.11 | 0.00 | 451.11 | |||
2130299 | 其他林業支出 | 526.30 | 158.61 | 367.69 | |||
21305 | 扶貧 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | |||
2130505 | 生產發展 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | |||
21306 | 農業綜合開發 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130603 | 產業化發展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融發展支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | |||
2130803 | 農業保險保費補貼 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | |||
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
公開部門：重慶市綦江區林業局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 1,742.19 | 302 | 商品和服務支出 | 430.90 | 310 | 資本性支出 | 1.50 | |
30101 | 基本工資 | 535.92 | 30201 | 辦公費 | 34.37 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 134.51 | 30202 | 印刷費 | 1.57 | 31002 | 辦公設備購置 | 1.50 | |
30103 | 獎金 | 52.94 | 30203 | 咨詢費 | 0.60 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.30 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 370.79 | 30205 | 水費 | 1.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險費 | 201.76 | 30206 | 電費 | 3.73 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
30109 | 職業年金繳費 | 80.71 | 30207 | 郵電費 | 6.91 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 99.85 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 10.96 | 30209 | 物業管理費 | 0.49 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 23.42 | 30211 | 差旅費 | 181.91 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 120.77 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30114 | 醫療費 | 18.40 | 30213 | 維修（護）費 | 1.28 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 92.15 | 30214 | 租賃費 | 1.05 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 213.94 | 30215 | 會議費 | 4.15 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 15.02 | 30216 | 培訓費 | 13.13 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業補助 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 86.54 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 57.12 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 76.82 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 | |
30307 | 醫療費補助 | 7.20 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 18.95 | 31299 | 其他對企業補助 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 5.57 | 30229 | 福利費 | 5.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 34.08 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 42.50 | 30239 | 其他交通費用 | 24.14 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 20.64 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |||||||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 | |||||||
30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 | |||||||
人員經費合計 | 1,956.13 | 公用經費合計 | 432.40 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||
公開07表 | |||||||||||||||
公開部門：重慶市綦江區林業局 | 2018年度 | 單位：萬元 | |||||||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||
合計 | |||||||||||||||
備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||||||||
本表為空的部門應將空表公開，并注明：本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。 | |||||||||||||||
部門決算相關信息統計表 | |||||||||||||||
公開08表 | |||||||||||||||
公開部門：重慶市綦江區林業局 | 2018年度 | 單位：萬元 | |||||||||||||
項??目 | 預算數 | 決算數 | 項??目 | 決算數 | |||||||||||
一、“三公”經費支出 | — | — | 二、機關運行經費 | 119.64 | |||||||||||
（一）支出合計 | 87.35 | 65.98 | （一）行政單位 | 119.64 | |||||||||||
1．因公出國（境）費 | 0.00 | 0.00 | （二）參照公務員法管理事業單位 | 0.00 | |||||||||||
2．公務用車購置及運行維護費 | 54.80 | 52.94 | |||||||||||||
（1）公務用車購置費 | 14.43 | 14.43 | 三、國有資產占用情況 | — | |||||||||||
（2）公務用車運行維護費 | 40.37 | 38.51 | （一）車輛數合計（輛） | 11 | |||||||||||
3．公務接待費 | 32.55 | 13.04 | 1.副部（省）級及以上領導用車 | 0 | |||||||||||
（1）國內接待費 | 32.55 | 13.04 | 2.主要領導干部用車 | 0 | |||||||||||
其中：外事接待費 | 0.00 | 0.00 | 3.機要通信用車 | 0 | |||||||||||
（2）國（境）外接待費 | 0.00 | 0.00 | 4.應急保障用車 | 5 | |||||||||||
（二）相關統計數 | — | — | 5.執法執勤用車 | 5 | |||||||||||
1．因公出國（境）團組數（個） | — | 0 | 6.特種專業技術用車 | 1 | |||||||||||
2．因公出國（境）人次數（人） | — | 0 | 7.離退休干部用車 | 0 | |||||||||||
3．公務用車購置數（輛） | — | 1 | 8.其他用車 | 0 | |||||||||||
4．公務用車保有量（輛） | — | 11 | |||||||||||||
5．國內公務接待批次（個） | — | 247 | （二）單價50萬元以上通用設備（臺，套） | 0 | |||||||||||
其中：外事接待批次（個） | — | 0 | （三）單價100萬元以上專用設備（臺，套） | 0 | |||||||||||
6．國內公務接待人次（人） | — | 2,250 | |||||||||||||
其中：外事接待人次（人） | — | 0 | |||||||||||||
7．國（境）外公務接待批次（個） | — | 0 | |||||||||||||
8．國（境）外公務接待人次（人） | — | 0 | |||||||||||||
備注：預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 | |||||||||||||||