重慶市綦江區林業科技服務中心
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1、負責全區各類林業規劃、區劃及重點工程建設項目作業設計的編制工作。
2、組織參加林業技術交流和科普宣傳活動。
3、承辦林業基礎研究項目、科技攻關項目申報工作。
4、負責林業科技成果轉化、推廣與應用，管理林業知識產權。
5、負責征占用林地、林業工程建設項目的可行性研究、評估論證、規劃設計。
6、負責林地權屬的勘驗和林木采伐的作業設計工作。
7、組織、配合做好全區林業工程建設檢查驗收工作。
8、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
林業科技服務中心內設在林業局生態修復科合并1個科室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，林業局（機關）是納入2020年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計182.04萬元，支出總計182.04萬元。收支較上年決算數減少67.80萬元、下降27.1%，主要原因是農林水支出減少20.17萬元,占減少的29.75%,年末結轉0萬元,比上年決算數減少24.85萬元，占減少的36.65%。
2.收入情況。2020年度收入合計157.19萬元，較上年決算數減少4.45萬元，下降2.8%，主要原因是農林水支出減少。其中：財政撥款收入157.19萬元，占100.00%；年初結轉和結余24.85萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計182.04萬元，較上年決算數減少42.95萬元，下降19.1%，主要原因是農林水支出減少。其中：基本支出163.94萬元，占90.1%；項目支出18.10萬元，占9.9%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少24.85萬元，下降100%，主要原因是林業推廣工作已完成。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計182.04萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少67.80萬元，下降27.1%。主要原因是農林水的收入、支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入157.19萬元，較上年決算數減少4.45萬元，下降2.8%。主要原因是農林水支出減少。較年初預算數減少2.70萬元,下降1.7%。主要原因是農林水支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余24.85萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出182.04萬元，較上年決算數減少42.95萬元，下降19.1%。主要原因是農林水支出減少，較年初預算數減少2.7萬元，下降1.5%。主要原因是農林水支出減少。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少24.85萬元，下降100%，主要原因是林業推廣項目已完成。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出13.92萬元，占7.6%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照年初預算支出養老保險繳費。
（2）衛生健康支出6.19萬元，占3.4%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照年初預算支出行政事業單位醫療。
（3）農林水支出155.33萬元，占85.3%，較年初預算數減少2.70萬元，下降1.7%，主要原因是事業機構支出減少。
（4）住房保障支出6.61萬元，占3.6%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照年初預算支出住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出163.94萬元。其中：人員經費118.39萬元，較上年決算數增加2.65萬元，增長2.3%，主要原因是人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經費45.55萬元，較上年決算數減少1.80萬元，下降3.8%,主要原是減少了辦公費。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門 2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計5.42萬元，較年初預算數減少0.58萬元，下降9.7%，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出厲行節約。較上年支出數增加0.02萬元，下降0.4%，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出厲行節約。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2020年度未發生因公出國（境）費用，與上年持平。
本單位2020年度未發生公務車購置費用，上年持平。
公務車運行維護費3.45萬元，主要用于市內及區內街鎮因公出行、林業業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減減少0.05萬元，下降1.4%，主要原因是嚴格落實公車使用規定, 較上年支出數減少0.01萬元，下降0.5%，主要原因是嚴格落實公車使用規定。
公務接待費1.97萬元，主要用于接待上級的檢查、督查。費用支出較年初預算數減少0.53萬元，下降21.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.5%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待50批次300人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費65.67元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.45萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2020年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。
本年度會議費支出2.42萬元，較上年決算數減少0.39萬元，增長19.2%，主要原因是新冠疫情影響減少了會議。本年度培訓費支出1.78萬元，較上年決算數減少0.11萬元，下降5.8%，主要原因是減少了人員的外出培訓。
（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額2.99萬元，其中：政府采購貨物支出2.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.99萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購項目的辦公用品等。
五、預算績效管理情況說明
本單位本年度無項目實施，沒有項目績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671689。
區林業科技推廣中心2020年綦江區級部門決算公開表樣.xlsx