重慶市綦江區國有林場
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
1、貫徹執行《森林法》及有關林業政策法律。
2、負責綦江區國有森林資源的資源培育、管護，負責野生動植物保護。
3、負責國有林地的植樹造林、育苗等營林生產。
4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。
5、負責所管理國有林地的森林病蟲害預測、預報及防治工作。
6、負責森林防火工作，組織巡山護林。
7、負責林業科技在國有林場的推廣和示范。
8、負責國家木材安全戰略儲備工作。
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置。
林場下設8個管護站（12個管護點）：中峰管護站（盤龍水、關口、龍山、新興、紫荊山五5個管護點）、可樂管護站（可樂壩、花尖坡、大埡口3個管護點）、古劍山管護站（新樂、長田2個管護點）、老瀛山管護站（望石1個管護點）、高青管護站、丁山管護站、黃泥管護站（平橋1個管護點）、大羅管護站。
（三）單位構成。從預算單位構成看，林場是納入2020年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1,662.57萬元，支出總計1,662.57萬元。收支較上年決算數 減少223.51萬元、 下降11.9%，主要原因是農林水支出減少222.21萬元。占減少99 %。
2.收入情況。2020年度收入合計1,441.42萬元，較上年決算數增加40.04萬元，增長2.9%，主要原因 是節能環保、農林水收入增加。其中：財政撥款收入1,441.42萬元，占100%；年初結轉和結余221.15萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計1,419.49萬元，較上年決算數減少245.44萬元，下降14.7%，主要原因是農林水支出減少。其中：基本支出 1,220.26萬元，占86%；項目支出199.23萬元，占14%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余243.08萬元，較上年決算數增加21.93萬元，增長9.9%，主要原因是中峰管護站建設還處于前期勘測，未驗收支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,662.57萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少223.51萬 元，下降11.9%。主要原因是農林水收入、支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,441.42萬元，較上年決算數增加40.04萬元，增長2.9%。主要原因是農林水、節能環保收入增加。較年初預算數 增加221.15萬元，增長18.1%。主要原因是農林水、節能環保收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余221.15萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,419.49萬元，較上年決算數減少245.44萬元，下降14.7%。主要原因是農林水支出減少。較年初預算數 減少21.93萬 元，下降1.5%。主要原因是農林水支出減少。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余243.08萬元，較上年決算數增加21.93萬元，增長9.9%，主要原因是中峰管護站建設還處于前期勘測，未驗收支出。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出168.59萬元，占11.9%，較年初預算數持平，主要原因是人員沒有變化。
（2）衛生健康支出55.79萬元，占3.9%，較年初預算數持平，主要原因是人員沒有變化。
（3）節能環保支出41.00萬元，占2.9%，較年初預算數持平，主要原因是沒有項目已按預算支出。
（4） 農林水支出1,107.67萬元，占78%，較年初預算數減少21.93萬元，下降1.9%，主要原因是森林培育等項目周期未到，還未驗收支付。
（5） 住房保障支出46.44萬元，占3.3%，較年初預算數持平，主要原因是人員沒有變化。（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出1,220.26萬元。其中：人員經費978.19萬元，較上年決算數增加30.03萬 元，增長3.2%，主要原因是工資調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經費242.08萬元，較上年決算數增加66.56萬元，增長37.9%，主要原因是節能環保支出和森林培育項目任務增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計9.92萬元，較年初預算數減少2.58萬元，下降20.6%，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出厲行節約。 較上年支出數增加2.67萬元，增長36.8%，主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2020年度未發生因公出國（境）費用，與上年持平。
本單位2020年度未發生公務車購置費用，與上年持平。
公務車運行維護費9.57萬元，主要用于主要用于市內及區內街鎮因公出行、林業業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.93萬元，下降16.8%，主要原因是車輛維修費減少。較上年支出數增加2.67萬元，增長38.7%，主要原因是公車數量增加，業務檢車用車次數增加。
公務接待費0.35萬元，主要用于接待中央及市級項目的檢查、驗收。費用支出較年初預算數減少0.65萬元，下降65%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。較上年支出數持平，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待3批次20人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費172.95元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.79萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本年度會議費支出3.70萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降1.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神要求，減少了會議次數。本年度培訓費支出 3.60萬元，較上年決算數減少0.17萬元，下降4.5%，主要原因是人員的外出培訓費用。
（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額58.37萬元，其中：政府采購貨物支出4.72萬元、政府采購工程支出53.65萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額58.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 4.72萬元，占政府采購支出總額的8.1%。主要用于采購森林培育的規劃、設計、驗收等。
五、預算績效管理情況說明
本部門所有的項目均進行績效管理，目標設置時根據每個項目的具體情況設置，要達到項目實施的總體要求，是否依據項目的實施方案實施，實施效果是否達到預定目標等。本單位對生態恢復保護資金和林業改革資金等項目實施了績效評價，總體情況很好。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金83.2萬元；為2020年森林管護購買社會化服務。對照年度績效總體目標的完成情況來評價，項目的自評結果均為優。
（二）績效自評結果
2020年森林管護購買社會化服務項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：1、管護管護國有林面積132900畝。2、16名防火隊員每月對劃片區域巡護22次以上。3、減少林地侵占發生率≥5%。4、減少森林火災發生率≥5%。5、減少禁毒鏟毒發生率≥5%。6、林場及管護站群眾滿意度≥95%。項目全年預算數為83.2萬元，執行數為83.2萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：16個護林員涉及20個街鎮，8個管護站，管護森林面積13.24萬畝，使林木儲蓄量從60.3萬立方米增加到65.3萬立方米，森林覆蓋率從93.4%提高到了95%以上，熟練使用各種撲火機械，體能能適應撲滅的要求。
績效目標自評表
2020年度區級預算單位項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區國有林場 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 森林管護購買社會化服務 | 自評總分（分) | 99 | ||||||||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區林業局 | 聯系人及電話 | 廖雨凌15213153903 | ||||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||||||||||||
年度資金總額： | 83.2 | 74.9 | 90 | 9 | |||||||||||||
其中：中央補助 | / | ||||||||||||||||
市級補助 | / | ||||||||||||||||
區級資金 | 83.2 | 74.9 | 90 | / | |||||||||||||
其他資金 | / | ||||||||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||
1、16名專職護林員涉及8個管護站，管護森林12.8萬畝。2、排除各種森林危險源，防止森林火災發生。3、森林轄區群眾對護林滿意度≥70%。 | 1、16名專職護林員涉及8個管護站，管護森林12.8萬畝。2、排除各種森林危險源，防止森林火災發生。3、森林轄區群眾對護林滿意度≥70%。 | ||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱（三級指標） | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分（分) | ||||||||||
專職管護人員 | 人 | 20% | 16 | 16 | 10% | 20 | |||||||||||
管護人員費用（萬元/年） | 萬元/年 | 10% | 5.2 | 5.2 | 10% | 10 | |||||||||||
全年每人巡護次數 | 次 | 10% | ≥200 | 238 | 10% | 10 | |||||||||||
全年入隊宣傳森林保護次數 | 次 | 10% | ≥10 | 10 | 10% | 10 | |||||||||||
發放森林防火、防蟲等宣傳資料 | 份 | 10% | ≥2000 | 3000 | 10% | 10 | |||||||||||
有效防止森林火災發生 | 次 | 10% | ≥1 | 2 | 10% | 10 | |||||||||||
管護區域防火責任書簽訂率 | % | 10% | ≥80% | ≥80% | 10% | 10 | |||||||||||
管護區域群眾滿意度（%） | % | 10% | ≥70% | ≥70% | 10% | 10 | |||||||||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||||||||||||
（三）重點績效評價結果
根據預算績效管理要求本部門2020年無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48662452。
