重慶市綦江區(qū)國有林場2022年區(qū)級(jí)部門決算公開
重慶市綦江區(qū)國有林場
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關(guān)林業(yè)政策法律。
2、負(fù)責(zé)綦江區(qū)國有森林資源的資源培育、管護(hù)，負(fù)責(zé)野生動(dòng)植物保護(hù)。
3、負(fù)責(zé)國有林地的植樹造林、育苗等營林生產(chǎn)。
4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。
5、負(fù)責(zé)所管理國有林地的森林病蟲害預(yù)測、預(yù)報(bào)及防治工作。
6、負(fù)責(zé)森林防火工作，組織巡山護(hù)林。
7、負(fù)責(zé)林業(yè)科技在國有林場的推廣和示范。
8、負(fù)責(zé)國家木材安全戰(zhàn)略儲(chǔ)備工作。
9、完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
林場下設(shè)8個(gè)管護(hù)站（12個(gè)管護(hù)點(diǎn)）：中峰管護(hù)站（盤龍水、關(guān)口、龍山、新興、紫荊山5個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、可樂管護(hù)站（可樂壩、花尖坡、大埡口3個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、古劍山管護(hù)站（新樂、長田2個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、老瀛山管護(hù)站（望石1個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、高青管護(hù)站、丁山管護(hù)站、黃泥管護(hù)站（平橋1個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、大羅管護(hù)站。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,242.80萬元，支出總計(jì)2,242.80萬元。收支較上年決算數(shù)增加692.27萬元,增長44.6%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加72.55萬元，占增加10%；節(jié)能環(huán)保支出增加98.38萬元，占增加14 %,農(nóng)林水支出增加522.27萬元，占增加76 %。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,203.67萬元，較上年決算數(shù)增加857.44萬元，增長63.7%，其中：財(cái)政撥款收入2,203.67萬元，占100%；此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.13萬元。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入增加85.08萬元，占增加10 %，節(jié)能環(huán)保收入增加98.38萬元，占增加11 %，農(nóng)林水收入增加674.92萬元，占增加79 %.
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,242.80萬元，較上年決算增加692.27萬元，增長44.6%。其中：基本支出1,161.44萬元，占51.8%；項(xiàng)目支出1,081.36萬元，占48.2%；主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加72.55萬元，占增加10%；節(jié)能環(huán)保支出增加98.38萬元，占增加14 %,農(nóng)林水支出增加522.27萬元，占增加76 %。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,242.80萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加692.27萬元，增長44.6%。主要原因是?? 主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加72.55萬元，占增加10%；節(jié)能環(huán)保支出增加98.38萬元，占增加14 %農(nóng)林水支出增加522.27萬元，占增加76 %。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,203.67萬元，較上年決算數(shù)增加857.44萬元，增長63.7%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入增加85.08萬元，占增加10 %，節(jié)能環(huán)保收入增加98.38萬元，占增加11 %，農(nóng)林水收入增加674.92萬元，占增加79 %。較年初預(yù)算數(shù)增加497.43萬元，增長29.2%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入和農(nóng)林水收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.13萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,242.80萬元，較上年決算數(shù)增加692.27萬元，增長44.6%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加72.55萬元，占增加10%；節(jié)能環(huán)保支出增加98.38萬元，占增加14 %農(nóng)林水支出增加522.27萬元，占增加76 %。較年初預(yù)算數(shù)增加536.56萬元，增長31.4%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出和農(nóng)林水支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出254.68萬元，占11.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.80萬元，增長31.4%，主要原因是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)清算增加。?
（2）衛(wèi)生健康支出47.26萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.19萬元，下降16.3%，主要原因是人員減少。
（3）節(jié)能環(huán)保支出128.38萬元，占5.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.38萬元，增長52.8%，主要原因是本年開展的森林防火設(shè)施設(shè)備、柏木基地建設(shè)等項(xiàng)目增加。
（4）農(nóng)林水支出1,763.42萬元，占78.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加439.03萬元，增長33.1%，主要原因是主要原因是本年開展的森林防火設(shè)施設(shè)備、柏木基地建設(shè)等項(xiàng)目增加。
（5）住房保障支出49.05萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.52萬元，增長3.2%，主要原因是工資調(diào)整增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,161.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,008.24萬元，較上年決算數(shù)增加117.71萬元，增長13.2%，主要原因是工資調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)153.20萬元，較上年決算數(shù)減少95.31萬元，下降38.4%，主要原因厲行節(jié)約，減少了差旅費(fèi)及辦公費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)29.12萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加21.62萬元，增長288.3%，主要原因是新增購置公車一輛。較上年支出數(shù)增加22.77萬元，增長358.6%，主要原因是主要原因是新增購置公車一輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)22.85萬元，主要用于特種專業(yè)技術(shù)車輛購買。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加22.85萬元，與年初預(yù)算持平，主要原因是特種專業(yè)技術(shù)車輛購買。較上年支出數(shù)增加22.85萬元，增長100%，主要原因是特種專業(yè)技術(shù)車輛購買。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降14.3%，主要原因是公車檢查用車次數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少1萬元，減少16%，主要原因是公車檢查用車次數(shù)減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，主要用于接待中央及市級(jí)項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，下降46%，主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降22.9%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次30人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)90.67元，車均購置費(fèi)22.85萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.25萬元，較上年決算數(shù)減少0.26萬元，下降51%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求，減少了會(huì)議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.45萬元，較上年決算數(shù)減少3.13萬元，下降87.4%，主要原因是減少了培訓(xùn)次數(shù)。
?（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金83.2萬元；對(duì)照年度績效總體目標(biāo)的完成情況來評(píng)價(jià)，項(xiàng)目的自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。
（二）績效自評(píng)結(jié)果。
2022年森林管護(hù)購買社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：1、管護(hù)國有林面積132900畝。2、16名防火隊(duì)員每月對(duì)劃片區(qū)域巡護(hù)22次以上。3、減少林地侵占發(fā)生率≥5%。4、減少森林火災(zāi)發(fā)生率≥5%。5、減少禁毒鏟毒發(fā)生率≥5%。6、林場及管護(hù)站群眾滿意度≥95%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為83.2萬元，執(zhí)行數(shù)為83.2萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：16個(gè)護(hù)林員涉及20個(gè)街鎮(zhèn)，8個(gè)管護(hù)站，管護(hù)森林面積13.24萬畝，使林木儲(chǔ)蓄量從60.3萬立方米增加到65.3萬立方米，森林覆蓋率從93.4%提高到了95%以上，熟練使用各種撲火機(jī)械，體能能適應(yīng)撲滅的要求。
? （三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求本部門2021年無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
??六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662452。
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