重慶市綦江區(qū)自然保護地管理中心2022年區(qū)級部門決算公開
重慶市綦江區(qū)自然保護地管理中心
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、主要負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園及風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合管理。
2、貫徹執(zhí)行國家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；協(xié)助主管部門制定所屬保護區(qū)、公園、風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃，并組織實施；
3、自然資源的保護、利用及管理，各種野生動植物生活習(xí)性的調(diào)查和研究等工作的綜合管理；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展野生動植物科學(xué)研究工作；
4、制定各項管理制度，落實保護和管理責(zé)任；
5、調(diào)查保護區(qū)內(nèi)的野生動植物資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境和自然資源；
6、爭取國家或地方相關(guān)項目，加強自然保護區(qū)能力建設(shè)；
7、負(fù)責(zé)建立自然保護區(qū)野生動植物疫源疫病等各種監(jiān)測系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)；
8、負(fù)責(zé)國家地質(zhì)公園對外宣傳，組織開展科研、科普教育活動，挖掘地質(zhì)公園科學(xué)內(nèi)涵，促進公眾社會地球知識科學(xué)普及水平提升；
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
綦江區(qū)自然保護地管理中心設(shè)2個科室，分別是辦公室、綜合科。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，林業(yè)局（機關(guān)）是納入2021年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2022年度收入總計480.31萬元，支出總計480.31萬元。收支較上年決算數(shù)增加11.16萬元、增長2.4%，主要原因是自然保護區(qū)管理支出增加。
?2.收入情況。2022年度收入合計477.22萬元，較上年決算數(shù)增加27.22萬元，增長6%，主要原因是自然保護區(qū)管理支出增加。其中：財政撥款收入477.22萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.09萬元。
?3.支出情況。2022年度支出合計480.31萬元，較上年決算數(shù)增加11.16萬元，增長2.4%，主要原因是自然保護區(qū)管理支出增加。其中：基本支出390.75萬元，占81.4%；項目支出89.55萬元，占18.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2022年度財政撥款收、支總計480.31萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加11.16萬元，增長2.4%。主要原因是自然保護區(qū)管理支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入477.22萬元，較上年決算數(shù)增加27.22萬元，增長6%。主要原因是自然保護區(qū)管理支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少51.64萬元,下降9.8%。主要原因是自然保護區(qū)管理支出減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.09萬元。
?2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出480.31萬元，較上年決算數(shù)增加11.1萬元，增長2.4%。主要原因是自然保護區(qū)管理支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少48.55萬元，下降9.2%。主要原因是自然保護區(qū)管理支出減少。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出43.23萬元，占9%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.07萬元，增長7.6%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出17.67萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬元，下降4.1%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（3）節(jié)能環(huán)保支出13.09萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.09，增長100%，主要原因是自然生態(tài)保護支出增加。
（4）農(nóng)林水支出388.12萬元，占80.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少63.26萬元，下降14%，主要原因是事業(yè)機構(gòu)支出減少。
（5）住房保障支出18.20萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，下降3.7%，主要原因是在職人員住房公積金支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2022年度一般公共財政撥款基本支出390.75萬元。其中：人員經(jīng)費337.66萬元，較上年決算數(shù)增加9.21萬元，增長2.8%，主要原因是人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費53.09萬元，較上年決算數(shù)減少35.38萬元，下降40%,主要原因是減少了辦公費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門?2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
? 2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.43萬元，下降26%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.98萬元，增長31.7%，主要原因是公務(wù)車運行維護費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
?本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與上年持平。
?本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用,與上年持平。
?公務(wù)車運行維護費3.28萬元，主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減年支出數(shù)減少0.22萬元，下降6.3%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加1.87萬元，增長132.6%，主要原因是公車運行及維護費增加。
?公務(wù)接待費0.79萬元，主要用于接待上級的檢查、督查、驗收。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元，下降60.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.89萬元，下降53%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次106人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費74.21元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.28萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出0.15萬元，較上年決算數(shù)減少1.85萬元，下降92.5%，主要原因是減少了大型會議。培訓(xùn)費支出1.04萬元，較上年決算數(shù)減少0.76萬元，下降42.2%，主要原因是減少了人員的外出培訓(xùn)，多采用網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
? 按照部門決算列報口徑。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計
范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位本年度無項目實施，沒有項目績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671689。
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