重慶市綦江區(qū)林業(yè)局2023年區(qū)級部門決算公開
?
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局
2023年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3、負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理,管理國有森林資源。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。貫徹集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。
8、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科、預(yù)防安全科，所屬事業(yè)單位5個(gè)，分別是森林病蟲防治檢疫站、林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)、國有林場、自然保護(hù)地管理中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括事業(yè)單位5個(gè)（綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)、綦江區(qū)國有林場、綦江區(qū)自然保護(hù)區(qū)管理所）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2023年度收入總計(jì)10088.03萬元，支出總計(jì)10088.03萬元。收支較上年決算數(shù)增加1406.85萬元、上升16.2%，主要原因是農(nóng)林水支出增加1462萬元，占增加100%。，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少121.71萬元，衛(wèi)生健康支出減少5.26萬元，住房保障支出減少0.65萬元，本年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,與上年持平。
?2.收入情況。2023年度收入合計(jì)10088.03萬元，較上年決算數(shù)增加2814.43萬元，增長38.7%，主要原因是節(jié)能環(huán)保收入、農(nóng)林水收入等增加。其中：財(cái)政撥款收入10088.03萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計(jì)10088.03萬元，較上年決算數(shù)增加1406.85萬元，增加16.2%，主要原因是農(nóng)林水支出增加。其中：基本支出2558.66萬元，占25.4%；項(xiàng)目支出7529.37萬元，占74.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)一致，主要原因是本年度應(yīng)付項(xiàng)目已支付完成。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10088.03萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1406.85萬元，增加16.2%。主要原因是農(nóng)林水和節(jié)能環(huán)保收入、支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10088.03萬元，較上年決算數(shù)增加1406.85萬元，增長16.2%。主要原因是農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少8537.35萬元,下降45.8%。主要原因是農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保等收入減少。
?2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10088.03萬元，較上年決算數(shù)增加1406.85萬元、上升16.2%，主要原因是農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少8537.35萬元,下降45.8%。主要原因是調(diào)整了項(xiàng)目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)一致，主要原因是本年度應(yīng)付項(xiàng)目已支付完成。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出505.95萬元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.27萬元，增長3.5%，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)的費(fèi)用增加。
（2）衛(wèi)生健康支出103.27萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.51萬元，下降12.3%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（3）節(jié)能環(huán)保支出3083.81萬元，占30.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1679.8萬元，減少35.3%，主要原因是部分中央項(xiàng)目是年中追減。
（4）?農(nóng)林水支出6278.73萬元，占62.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少6855.26萬元，下降52.2%，主要原因是以前年度森林培育、森林資源管理等項(xiàng)目未付款已調(diào)整了年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
（5）住房保障支出116.27萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.04萬元，減少4.2%，主要原因是在職人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變化，繳費(fèi)基數(shù)減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2558.67萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2194.19萬元，較上年決算數(shù)減少242.32萬元，減少9.9%，主要原因是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)364.48萬元，較上年決算數(shù)增加20.64萬元，增長6%，主要原因是辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)會(huì)等經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門?2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
?2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)24.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.93萬元，減少3.6 %，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少157.1萬元，減少86.4%，主要原因是2022年為了增強(qiáng)森林防火應(yīng)急救援購置了兩輛森林消防車和下屬事業(yè)單位國有林場更換了一輛公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，與上年持平。
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加1.23萬元,增長6.2%,主要原因是增加了車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)。
?公務(wù)接待費(fèi)3.71萬元，主要用于接待中央及市級項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.93萬元，下降20%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加1.12萬元，增加43.2%，主要原因是公務(wù)接待數(shù)量增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待63批次440人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)84.31元。
?四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）本年度會(huì)議費(fèi)支出2.81萬元，較上年決算數(shù)增加2.21萬元，增加368.3%，主要原因是經(jīng)常召開的視頻會(huì)議,采用文件或工作群發(fā)放資料的形式進(jìn)行通知。培訓(xùn)費(fèi)支出10.49萬元，較上年決算數(shù)增加8.6萬元，增加455%，主要原因是人員的外出培訓(xùn)的次數(shù)增加，人員學(xué)習(xí)的人數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.2萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少6.58萬元，下降12%，主要原因是厲行節(jié)約大力推行無紙化辦公和節(jié)能化辦公。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出總額2915.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2915.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額2591.46萬元，占政府采購支出總額的88.9%。主要用于采購?fù)烁€林、森林培育、有害生物防治等項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本部門所有的項(xiàng)目均進(jìn)行績效管理，目標(biāo)設(shè)置時(shí)根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體情況設(shè)置，要達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施的總體要求，是否依據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施方案實(shí)施，實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)等。本單位對生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金和林業(yè)改革資金等項(xiàng)目實(shí)施了績效評價(jià)，總體情況很好。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對12個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評12項(xiàng)，涉及資金7510.33萬元；分別為2023年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金、2023年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金、森林病蟲害防治和枯死樹除治、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、森林管護(hù)購買社會(huì)化服務(wù)、林長制經(jīng)費(fèi)、生態(tài)保護(hù)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)等。對照年度績效總體目標(biāo)的完成情況來評價(jià)，自評結(jié)果均為優(yōu)。
（二）績效自評結(jié)果
森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：1、全年召開森林防火工作部署會(huì)議3次，組織各街鎮(zhèn)、國有林場、管理所進(jìn)行巡回宣傳。2、16名防火隊(duì)員對森林防火進(jìn)行應(yīng)急演練、值班值守全面加強(qiáng)，森林防火整體平穩(wěn)可控。3、社會(huì)公眾滿意度≥70%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元，完成預(yù)算的100%。 (詳見績效目標(biāo)自評表)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十一）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671691。
?
?
?
?
?
?
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦