重慶市綦江區國有林場
2023年度部門決算情況說明
????? 一、部門基本情況
??? （一）職能職責
????? 1、貫徹執行《森林法》及有關林業政策法律。
????? 2、負責綦江區國有森林資源的資源培育、管護，負責野生動植物保護。
???? 3、負責國有林地的植樹造林、育苗等營林生產。
??? 4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。
??? 5、負責所管理國有林地的森林病蟲害預測、預報及防治工作。
?? 6、負責森林防火工作，組織巡山護林。
?? 7、負責林業科技在國有林場的推廣和示范。
?? 8、負責國家木材安全戰略儲備工作。
? 9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
? （二）機構設置
????? 林場下設8個管護站（12個管護點）：中峰管護站（盤龍水、關口、龍山、新興、紫荊山五5個管護點）、可樂管護站（可樂壩、花尖坡、大埡口3個管護點）、古劍山管護站（新樂、長田2個管護點）、老瀛山管護站（望石1個管護點）、高青管護站、丁山管護站、黃泥管護站（平橋1個管護點）、大羅管護站。
??????? 二、部門決算情況說明
???? （一）收入支出決算總體情況說明
??????? 1.總體情況。2023年度收入總計1834.74萬元，支出總計1834.74萬元。收支較上年決算數減少408.06萬元,減少22.24%，主要原因是社會保障和就業支出減少66.77萬元，占減少16%；節能環保支出減少55.76萬元，占減少14 %,農林水支出減少289.36萬元，占減少71 %。
?????? 2.收入情況。2023年度收入合計1834.74萬元，較上年決算數減少408.06萬元，減少22.24%，其中：財政撥款收入1834.74萬元，占100%；此外，使用年初結轉和結余0萬元。主要原因是社會保障和就業收入減少，占減少16%，節能環保收入減少55.76萬元，占減少14 %，農林水收入減少289.36萬元，占減少71 %。
?????? 3.支出情況。2023年度支出合計1834.74萬元，較上年決算減少408.06萬元，減少22.24%。其中：基本支出1118.92萬元，占61%；項目支出715.82萬元，占39%；主要原因是社會保障和就業支出減少66.77萬元，占減少16%；節能環保支出減少55.76萬元萬元，占減少14 %,農林水支出減少289.36萬元，占減少71 %。
????? 4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
???? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
????? 2023年度財政撥款收、支總計1834.74萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少408.06萬元，減少22.24%。主要原因是社會保障和就業支出減少66.77萬元，占減少16%；節能環保支出減少55.76萬元，占減少14 %,農林水支出減少289.36萬元，占減少71 %。
??? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
????? 1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1834.74萬元，較上年決算數減少408.06萬元，減少22.24%。主要原因是社會保障和就業支出減少66.77萬元，占減少16%；節能環保支出減少55.76萬元，占減少14 %,農林水支出減少289.36萬元，占減少71 %。較年初預算數增加134.28萬元，增長7.9%。主要原因是農林水收入增加。
??????? 2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1834.74萬元，較上年決算數減少408.06萬元，減少22.24%。主要原因是社會保障和就業支出減少66.77萬元，占減少16%；節能環保支出減少55.76萬元，占減少14 %,農林水支出減少289.36萬元，占減少71 %。較年初預算數增加134.28萬元，增長7.9%。主要原因是農林水支出增加。
?????? 3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
?????? 4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
???? （1）社會保障與就業支出187.91萬元，占10.24%，較年初預算數減少28.94萬元，減少15.4%，主要原因是人員養老保險減少。?
???? （2）衛生健康支出46.61萬元，占2.54%，較年初預算數減少6.66萬元，下降14.29%，主要原因是人員減少。
???? （3）節能環保支出72.62萬元，占3.96%，較年初預算數增加0萬元，增長0%。
??? （4）農林水支出1474.06萬元，占80.34%，較年初預算數增加168.37萬元，增長12.9%，主要原因是本年開展的森林防火設施設備、柏木基地建設等項目增加。
??? （5）住房保障支出53.53萬元，占2.92%，較年初預算數增加1.5萬元，增長2.9%，主要原因是工資調整增加。
??? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????? ?2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1,118.92萬元。其中：人員經費953.53萬元，較上年決算數增加54.71萬元，減少4.71%，主要原因是工資調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。
?????? 公用經費165.39萬元，較上年決算數減少12.19萬元，下降1%，主要原因是厲行節約，減少了差旅費及辦公費支出。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
??? （五）政府性基金預算收支決算情況說明。
???? 本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
??? （六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
????? 本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
?????? 三、“三公”經費情況說明
????? （一）“三公”經費支出總體情況說明
?????? 2023年度“三公”經費支出共計7.4萬元，較年初預算數減少0.17萬元，減少2.3%，主要原因是厲行節約，減少了公務接待費支出。較上年支出數減少21.72萬元，減少75%，主要原因是減少購置公車一輛。
???? （二）“三公”經費分項支出情況
?????? 2023年度本部門未發生因公出國（境）費用。
???? ? 公務用車運行維護費7萬元，主要用于市內及區內街鎮因公出行、林業業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數不變，減少0%，主要原因是公車檢查用車次數減少。較上年支出數減少21.72萬元，減少75%，主要原因是公務用車購置費減少。
???????? 公務接待費0.23萬元，主要用于接待中央及市級項目的檢查、驗收。費用支出較年初預算數減少0.17萬元，下降42.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。較上年支出數減少0.04萬元，下降15%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
?????? （三）“三公”經費實物量情況
???????? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待2批次24人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費96.6元，車均維護費3萬元。
??????? 四、其他需要說明的事項
????? ?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
???????? 本年度會議費支出0.5萬元，較上年決算數增加0.24萬元，增加48%，主要原因是夏季高溫防火任務重，增加了會議次數。本年度培訓費支出6.5萬元，較上年決算數增加6.05萬元，增加93%，主要原因是增加了培訓人次數。
???? ?（二）機關運行經費支出情況說明
??????? 按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
???? ?（三）國有資產占用情況說明
???????? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
?????? （四）政府采購支出說明
?????? 2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
?????? 五、預算績效管理情況說明
?? ? （一）預算績效管理工作開展情況
?????? 根據預算績效管理要求，我部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金83.2萬元；對照年度績效總體目標的完成情況來評價，項目的自評結果均為優。
???? （二）績效自評結果。
???????? 2023年森林管護購買社會化服務項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：1、管護國有林面積132900畝。2、16名防火隊員每月對劃片區域巡護22次以上。3、減少林地侵占發生率≥5%。4、減少森林火災發生率≥5%。5、減少禁毒鏟毒發生率≥5%。6、林場及管護站群眾滿意度≥95%。項目全年預算數為83.2萬元，執行數為83.2萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：16個護林員涉及20個街鎮，8個管護站，管護森林面積13.24萬畝，使林木儲蓄量從60.3萬立方米增加到65.3萬立方米，森林覆蓋率從93.4%提高到了95%以上，熟練使用各種撲火機械，體能能適應撲滅的要求。
???? ? （三）重點績效評價結果。
???????? 根據預算績效管理要求本部門2023年無重點績效評價項目。
?? ???? 六、專業名詞解釋
????? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????? （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
????? （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
???? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
????? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?????? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
????? （七）結余分配：指單位按照國家有關規定，所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
??? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
???? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
????? （十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
???? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
????? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員的各項社會保險費等。
????? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
???? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
???? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48662452