重慶市綦江區(qū)林業(yè)局本級(jí)2023年區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)
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重慶市綦江區(qū)林業(yè)局（本級(jí)）
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3、負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。貫徹集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。
8、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科、預(yù)防安全科。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，林業(yè)局（機(jī)關(guān)）是納入2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
?1.總體情況。2023年度收入總計(jì)7,136.83萬(wàn)元，支出總計(jì)7136.83萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1898.69萬(wàn)元、增加36.25%，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出增加139.69萬(wàn)元,占增加的7.36%,農(nóng)林水支出增加1822.87萬(wàn)元，占增加的96.01%，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少52.73萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,與上年持平。
?2.收入情況。2023年度收入合計(jì)7136.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3264.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.28%，主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等收入增加。其中：財(cái)政撥款收入7136.83萬(wàn)元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
?3.支出情況。2023年度支出合計(jì)7136.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1898.69萬(wàn)元，增加36.25%，主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水支出增加。其中：基本支出418.84萬(wàn)元，占5.87%；項(xiàng)目支出6718萬(wàn)元，占94.13%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度應(yīng)付項(xiàng)目已支付完成。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
?2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7136.83萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1898.69萬(wàn)元，增加36.25%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入、農(nóng)林水收入、支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?? 1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7136.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3264.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.28%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入、農(nóng)林水收入、支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少8473.70萬(wàn)元,下降118.73%。主要原因是農(nóng)林水收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
?2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7136.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1898.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.25%。主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少8473.7萬(wàn)元,下降118.73%。主要原因是年末調(diào)整了上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，與上年決算數(shù)持平。
?? 4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出210.72萬(wàn)元，占2.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.99%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出10.51萬(wàn)元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.94萬(wàn)元，下降27.27%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（3）節(jié)能環(huán)保支出3009.56萬(wàn)元，占42.17%，較年初預(yù)算數(shù)減少1611.44萬(wàn)元，下降34.87%，主要原因是部分中央項(xiàng)目是年中追減。
?（4）農(nóng)林水支出3895.75萬(wàn)元，占54.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少6904.11萬(wàn)元，下降63.93%，主要原因是以前年度森林培育、森林資源管理等項(xiàng)目未付款已調(diào)整了年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
?（5）住房保障支出10.30萬(wàn)元，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.48萬(wàn)元，下降38.62%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變化，支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出418.84萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)370.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少147.47萬(wàn)元，下降28.46%，主要原因是人員退休，人員支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)48.2萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.58萬(wàn)元，下降12.01%,主要原因是減少了辦公費(fèi)及差旅費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)?2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
?2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.92萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少138.34萬(wàn)元，下降96.57%，主要原因是未新購(gòu)置車輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年持平。
2023年未產(chǎn)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少2.02萬(wàn)元，下降36.59%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車使用相關(guān)規(guī)定。
?公務(wù)接待費(fèi)1.42萬(wàn)元，主要用于接待中央及市級(jí)項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.28萬(wàn)元，增加24.56%，主要原因是迎檢次數(shù)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次145人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)97.93元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。
?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）???????????????? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)900%，主要原因是業(yè)務(wù)工作會(huì)議增加。培訓(xùn)費(fèi)支出1.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.17萬(wàn)元，增加1000.63%，主要原因是業(yè)務(wù)外出培訓(xùn)增加。
（二）???????????????? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.2萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少6.58萬(wàn)元，下降12.01%，主要原因是厲行節(jié)約大力推行無(wú)紙化辦公和節(jié)能化辦公。
（三）???????????????? 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）???????????????? 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2404.01萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2404.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2154.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2096.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.21%。主要用于采購(gòu)?fù)烁€林、森林培育、有害生物防治等項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、調(diào)查等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
本部門(mén)所有的項(xiàng)目均進(jìn)行績(jī)效管理，目標(biāo)設(shè)置時(shí)根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體情況設(shè)置，要達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施的總體要求，是否依據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施方案實(shí)施，實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)等。本單位對(duì)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金和林業(yè)改革資金等項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，總體情況很好。
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金7303.13萬(wàn)元；分別為2023年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金、2023年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金、森林病蟲(chóng)害防治和枯死樹(shù)除治、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、林長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)、生態(tài)保護(hù)發(fā)展經(jīng)費(fèi)等。對(duì)照年度績(jī)效總體目標(biāo)的完成情況來(lái)評(píng)價(jià)，以上9個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：1、全年召開(kāi)森林防火工作部署會(huì)議3次，組織各街鎮(zhèn)、國(guó)有林場(chǎng)、管理所進(jìn)行巡回宣傳。2、16名防火隊(duì)員對(duì)森林防火進(jìn)行應(yīng)急演練、值班值守全面加強(qiáng)，森林防火整體平穩(wěn)可控。3、社會(huì)公眾滿意度≥70%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為130萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。 (詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671691。
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