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重慶市綦江區林業執法支隊
2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執行《森林法》及有關林業政策法規，履行法律法規賦予的職責；依法開展林業執法工作，對全區涉林行政案件進行查處。
2、依法對林地的征占用行為進行監督檢查，對違法行為給予行政處罰；依法開展森林火災行政案件的查處。
3、負責對陸生野生動物的獵捕或采集、馴養繁殖等行為進行監督檢查，對違法行為給予行政處罰。
4、依法對木材經營單位、加工用材單位和木材市場、貯運木材貨場進行監督檢查，對違法行為給予行政處罰。
5、負責全區涉林有關路檢、路查工作；依法查驗木材運輸、森林植物檢疫、野生動物及其產品運輸等證件和調運的林木種子種苗質量檢驗證明，制止和查處違法運輸等行為；依法對非法生產經營假冒偽劣林木種子種苗的行為進行監督檢查，對違法行為給予行政處罰。
6、負責對森林病蟲害防治、森林植物檢疫進行監督檢查，承擔林業有害生物檢疫執法工作，對違法行為給予行政處罰。
7、負責自然保護地、風景名勝區、森林公園、濕地公園涉林行政執法工作。
8、開展涉林案件行刑銜接工作，對調查后應立刑事案件的涉林案件及時依照規定移送公安機關。
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
綦江區林業執法支隊設1個辦公室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，綦江區林業執法支隊是納入2023年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2023年度收入總計333.41萬元，支出總計333.41萬元。收支較上年決算數減少7.59萬元,下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。
?2.收入情況。2023年度收入合計333.41萬元，較上年決算數減少7.59萬元，下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。其中：財政撥款收入333.41萬元，占100%；年初結轉和結余0萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計333.41萬元，較上年決算數減少7.59萬元，下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。其中：基本支出294.37萬元，占88.3%；項目支出39.04萬元，占11.7%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2023年度財政撥款收、支總計333.41萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少7.59萬元，下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入333.41萬元，較上年決算數減少7.59萬元，下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。較年初預算數減少49.73萬元,下降13%，主要原因是林業執法支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
?2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出333.41萬元，較上年決算數減少7.59萬元，下降2.2%，主要原因是農林水支出減少。較年初預算數減少49.73萬元,下降13%，主要原因是林業執法支出減少。
?3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出28.61萬元，占8.6%，較年初預算數減少1.88萬元，減少6.2%，主要原因是養老保險繳費支出減少。
（2）衛生健康支出13.55萬元，占4.1%，較年初預算數減少0.76萬元，減少5.3%，主要原因是行政事業單位醫療支出減少。
（3）農林水支出275.8萬元，占82.7%，較年初預算數減少47.29萬元，下降14.6%，主要原因是事業機構支出減少。
（4）住房保障支出15.46萬元，占4.6%，較年初預算數增加0.21萬元，增長1.4%，主要原因是在職人員住房公積金支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出294.38萬元。其中：人員經費250.27萬元，較上年決算數減少5.01萬元，減少2%，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經費44.11萬元，較上年決算數增加7.49萬元，增加20.5%,主要原因是郵電費、勞務費等支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門?2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
?2023年度“三公”經費支出共計3.78萬元，較年初預算數減少0.52萬元，減少12.1%，主要原因是嚴格執行中央八項規定厲行節約。較上年支出數增加2.31萬元，增長157.1%，主要原因是公務用車運行維護費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
?本單位2023年度未發生因公出國（境）費用，與上年持平。
?本單位2023年度未發生公務車購置費用,與上年持平。
?公務用車運行維護費用3.5萬元,主要用于林業執法與監督。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0%,主要原因按預算支出。較上年支出數增加2.03萬元,增長138.1%,主要原因是公務用車運行維護費用增加。
?本單位2023年度公務接待費0.28萬元，費用支出較年初預算數減少0.52萬元，下降65%，主要原因是嚴格落實公務接待規定，控制陪餐人數。較上年支出數增加0.28萬元，增加100%，主要原因是公務接待增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次36人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費77.78元，車均購置費0萬元，車均維護費3.5萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.48萬元，較上年決算數增加0.34萬元，下降242.86%，主要原因是業務工作會議增加。培訓費支出0萬元，與上年決算數持平，主要原因是沒有安排外出培訓和采用線上培訓。
（二）機關運行經費情況說明。
? 按照部門決算列報口徑。我單位不在機關運行經費統計
范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金54萬元；對照年度績效總體目標的完成情況來評價，項目的自評結果均為優。
（二）績效自評結果。
2023年執法辦案經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：已完成依法開展林業執法工作，保護生態資源安全。 ?(詳見績效目標自評表)?? ??????????
（三）重點績效評價結果。
根據預算績效管理要求本部門2023年無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
?（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671691。
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